Versões

Selecione o sistema:

OS GERAL

1) Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção 07- Tipo de Serviço: Diversos e Oficina Mecanica

que altera o tipo de dados a serem informados na abertura da OS Geral;

2)Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção Observação O.S Geral: pode ser adicionado neste campo

um texto informativo que ira sair na impressão da Ordem de Serviço;

3) Correções internas da rotina de OS Geral.

RELATÓRIOS

1) Relatórios > B - Relatório de Venda > 05-Resumo Serie de Venda: Adicionado filtro "SEM Chave SEFAZ" e ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ"

2) Relatórios > B - Relatorio de Venda > 06-Resumo Forma de Pagamento: Adicionado novos filtros: "SEM Chave SEFAZ", "COM Chave SEFAZ" e um filtro por "Origem"

ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ";

3) Relatórios > A- Relatórios de Produtos -> 03 - Relat. Custos e Margens { Foi adicionado um novo filtro "Limitar Data Ultima Venda".

NOTA AVULSA

1) Incluidos os campos: "Desconto" (Total de desconto do item devolvido), IPI Devolvido (Porcentagem do IPI devolvido para notas de devolução com IPI);

2) Correções internas nos calculos de tributos em geral.

DEVOLUÇÃO DE COMPRA

1) Correções gerais internas e nos calculos de tributos em geral.

CORREÇÕES GERAIS

1) Correções gerais nas rotinas de condições de pagamento.

MOVIMENTO CAIXA

1)Corrigido lançamento das vendas no caixa, gravando o movimento de acordo com a movimentação configurada na conta;



PRÉ-VENDA

1) Corrigido impressão da Pré-venda.

TROCA DE ALIQUOTA PRODUTOS ST:

1) Inserido no sistema, rotina para auxiliar na troca de aliquotas dos produtos que estão saindo da ST de acordo com o Decreto N. 56.541;

2) Adicionado na tela inicial do sistema no menu inferior, botão com atalho direto para o manual refente a troca de aliquota e Balanço a ser gerado conforme determina o Decreto N. 56.541;

3) Adicionado em Processamento > I 13 Processamento

no Arquivo de Produtos > 04 13 Balanço Parcial > A 13 Gerar Balanço a opção Balanço Junho 2022 para auxilio na geração do balanço.

NOTA AVULSA:

1) Correção no calculo de stRet, PIS e COFINS e percentual de IPI devolvido.

CONTAS A RECEBER

1) Criado configuração para imprimir compravante individual de cada parcela incluida na baixa seletiva

Cadastros > Usuarios > Selecionar usuario > Alterar > 11 - Quitação > 03 - Imprimir Quitação Individual Baixa Seletiva CR.

OS GERAL

1) Correções gerais na OS GERAL.

RELATORIOS

1) Corrigido numero de paginação em relatorios diversos.

GERAL

1) Correções internas gerais no sistema.

Movimento Caixa

01) Melhorias no movimento de caixa.

Múltiplas Empresas

02) Melhoria na performance da consulta de produtos no múltiplas empresas.

Baixar Duplicatas

01) Ajuste na rotina de baixa de duplicatas do financeiro do contas a receber referente a uma empresa específica.