Versões

MC SUPER - Versão 19.10.3
NFC-e

01) Melhorias no cálculo tributário de produtos com redução.
MC ECF CAIXA - Versão 19.10.3
NFC-e

01) Melhorias no cálculo tributário de produtos com redução.
MC SISTEMAS - Versão 19.10.2
Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de várias parcelas e quando houver FCP.

Vendas

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo referente ao valor do Outras Despesas e IPI.

Pré-Venda

03) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-venda.

Pré-Compra

04) Compras -> D - Pré-Compra -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-compra.

Relatório de Pendências

05) Cadastros -> A - Produtos -> Pendências -> Imprimir: Adicionado o código dos produtos na visualização e o botão de pesquisa no fornecedor.

Relatórios

06) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 10 - Relatório Compra De Produtos em Estoque: Correção no filtro de Sub-Grupo.
MC NFE - Versão 19.10.2
NF-e

01) Enviar Nota -> Enviar NFe: Correção na emissão de NF-e para fora do estado referente ao código GIA.
MC SUPER - Versão 19.10.2
NFC-e

01) Vendas: Correção no cálculo referente ao valor do Outras Despesas.
MC ECF CAIXA - Versão 19.10.2
NFC-e

01) Impressão Cupom Fiscal -> NFCe: Correção no cálculo referente ao valor do Outras Despesas.
MC SISTEMAS - Versão 19.10.1
Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio listando a observação e o valor da substituição tributária dos produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Refeito a impressão de romaneio bobina.

Conta a Pagar

03) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Correção na validação dos números das duplicatas, não permitindo gerar como título com espaço no final.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Emitidos.

Relatório

05) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Rel. Fechamento de Caixa: Adicionado o desconto na impressão.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção em vários campos.

Orçamento de Vendas

07) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado uma coluna que exibe o NCM dos produtos.

08) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado no grid os campos Margem de Custo e Observação.

Compras

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Essa tela pode mover para os lados podendo visualizar os produtos da compra.

Nota Avulsa Devolução

10) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução -> Cliente: Ao clicar em buscar o cliente ou usar o atalho Shift+F3, irá abrir a tela podendo cadastrar o fornecedor.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: A impressão da pré-venda foi refatorada.

Painel Financeiro

12) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 11 - Painel Financeiro: Adicionado novo filtro por Data do Fluxo de Caixa. Adicionado Botão Imprimir, visualizando o mesmo listado no grid abaixo.

Vendas

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção nas formas de pagamento de acordo com o movimento do CFOP.

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado opção de bloquear digitação de produtos quando for CFOP de Simples Remessa (5.117).

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Recebidos.

Usuários

16) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 15 - Filtro de produtos por grupo: Adicionado novo filtro para visualizar e vender produtos que estão no intervalo de grupo.

Cartão Fidelidade

17) Cadastros -> C - Clientes -> Tab. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

18) Cadastros -> C - Clientes -> mov. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

Processamento

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Promoção: Adicionado a alteração de preço promoção por mais de um produto, por grupo e sub-grupo.

Pré-Compra

20) Compras -> C - Pre - Compra -> Imprimir: A impressão da pré-compra foi refatorada.

21) Compras -> C - Pre - Compra -> Rel. Localização: A impressão do relatório localização foi refatorado.

ICMS

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar: Adicionado o campo Alíquota FCP %.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de produtos.

Clientes

24) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de clientes.
MC NFE - Versão 19.10.1
MDF-e

01) Re-Imprimir Nota -> Menu MDF-e -> Enviar MDF-e: Correção na impressão do Peso (KG) no MDF-e.

02) Re-Imprimir Nota -> Menu MDF-e -> Enviar MDF-e: Adicionado opção de incluir MDF-e avulso, sem ser referente as NF-es emitidas no sistema.

NF-e

03) Ajuste na tag pMVAST do XML referente as notas de devolução.
MC SUPER - Versão 19.10.1
Vendas

01) Cadastros -> F - Configurações -> 08 - ECF / Super -> 05 - Acumular quantidade de produtos iguais na venda: Correção no cancelamento de itens na venda utilizando essa rotina.

02) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 07 - ECF / Super -> 16 - Utilizar romaneio de entrega: Adicionado a opção de utilizar romaneio bobina.

03) Correção ao utilizar o F8 (Balança Check-Out) na venda, não permitindo vender com o peso zerado.

04) Adicionada validação para não vender produto zerado.

Suprimento/Sangria

05) ECF - Comandos Impressora -> Sangria Valores e Suprimento Valores: Foi adicionado na impressão o nome do operador.
MC ECF CAIXA - Versão 19.10.1
Informar Dados do Cliente

01) Impressão Cupom Fiscal -> Informar Dados do Cliente: Correção ao utilizar o Shift+F3 para buscar um cliente, o sistema busca as informações e preenche no grid.