Versões

MC FISCAL - Versão 20.11.0
Reg. D100 Ct-e

01) 01 - Cadastros -> E - Cadastros EFD PIS/COFINS/ICMS -> 05 - Reg. D100 - CT-e: Reformulado o layout da tela de Red. D100 Ct-e.

02) 01 - Cadastros -> E - Cadastros EFD PIS/COFINS/ICMS -> 05 - Reg. D100 - CT-e -> Incluir/Alterar -> CFOP: Adicionado validação permitindo informar somente CFOP cadastrado.

Menu Principal

03) Adicionado a versão do sistema na tela bem em cima do Menu Principal.

Salvar Arquivo

04) Adicionado a opção de escolher o local para salvar os arquivos gerados.

Gerar EFD ICMS

05) Correção e ajuste no bloco 1923.
RECEITUARIO AGRONOMICO - Versão 20.11.0
Upload Arquivo Receituário

01) Correção na busca de movimentação de recomendações técnicas na geração do arquivo TXT Upload Receituário.
MC SISTEMAS - Versão 20.10.3
Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção no campo do valor unitário dos produtos.

Pedido Faltas

02) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido Faltas: Correção na impressão do pedido em falta.

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir Faltas: Criado essa opção para adicionar os produtos em falta, para tornar o processo mais ágil e usual.

Ordem de Serviço

04) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Imprimir: Correção na impressão e minimizar a ordem de serviço quando utiliza o tipo GERMANO.

Boleto

05) Adicionado o novo layout do Banco do Brasil.

06) Adicionado opção de negativação do cliente ao invés de protesto no boleto do Sicredi.

Clientes

07) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Correção na ordem do campo UF e Código Cidade IBGE - SEFAZ.

Configuração

08) Cadastros -> F - Configuração: Reformulado o layout de configurações do sistema.
MC SISTEMAS - Versão 20.10.2
Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na visualização do preço unitário.

Pedido em Falta

02) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido Faltas -> Imprimir: Correção na impressão do pedido em falta.

Foco na Venda

03) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção do foco na impressão do romaneio no final da venda quando utilizado a rotina de troco.

MC SISTEMAS - Versão 20.10.1
Rotina Devolução Automática de Venda

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Criado rotina de gerar devolução automática da venda. É preciso configurar para a utilização dessa rotina (Cadastros -> F - Configuração -> 21 - Devolução Venda).

Login/Menu Principal

02) Reformulado o layout da tela de logar no sistema e do menu principal.

Rotina Devolução Automática de Compra

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Pré-Venda

04) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 12 - Pré-Venda -> 09 - Exibir UF do cliente na consulta de Pré-Venda: Criado essa configuração para exibir o UF do cliente na tela de consultar pré-venda.

05) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Endereço de Cobrança: Adicionado essa configuração para imprimir o endereço de cobrança do cadastro do cliente na pré-venda.

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Ao utilizar o múltiplas empresas, o nome da empresa na impressão da pré-venda busca do nome fantasia do cadastro de empresa e não da configuração geral.

07) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Imprimir uma via no encerramento da Pré-Venda: Criado essa configuração para que imprima a pré-venda ao encerrar a mesma.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção na inclusão de produto pelo código de barras quando utilizado a venda rápida.

Venda

09) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no foco de alguns campos, não permitindo informar o produto sem ter que informar antes cliente e vendedor.

10) Vendas -> A - Venda Comércio: Colocado limite de parcelas na venda para 99.

11) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na utilização do múltiplas formas de pagamento, onde utilizado duas formas a prazo, mas somente uma gera boleto no final da venda, gerando somente da que é para gerar boleto.

12) Vendas -> A - Venda Comércio: Reformulado o layout da tela de informar os dados do consumidor, através do botão Consumidor ou o atalho Alt+M.

NFC-e

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Alterado o campo CIC para CPF.

Cliente

14) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Reformulado o layout da tela de cadastro de cliente.

Relatórios

15) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Produtos (Informações Fiscais): Criado esse novo relatório de compra.

16) Relatórios -> B - Relatório dos Produtos -> 13 - Rel. Produtos na Entrega Futura: Correção na visualização dos valores quando marcado a opção Agrupar por Cliente.

17) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Adicionado na visualização o valor total das pré-compras.

18) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Correção na visualização de valores da coluna Total.

19) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 06 - Região - Duplicatas Emitidas: Criado esse novo relatório.

IPI/PIS/COFINS

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Removido de todos os campos o formato de calculadora.

Romaneio

21) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de romaneio saindo o campo Lote/Serie, quando utilizado essa configuração.

Preço Promoção

22) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 15 - Permitir Configuração Preço promoção na Pre-venda e Orçamento: Criado essa configuração para utilizar o preço promoção dos produtos na pré-venda e orçamento.

Orçamento

23) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção nas casas decimais dos valores dos produtos no orçamento, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

Processamento

24) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Geral: Correção na rotina de atualização de preços, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

25) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Margem: Criado essa nova aba para atualizar a Margem Cadastrada do cadastro do produto.

Módulo Mercado

26) Correção na utilização do módulo de Mercado, alterando os campos Cor por Setor e Tamanho por Gondola nos relatórios, classificação e cadastro de produtos, que são utilizados no módulo Vestuário.

Pedidos em Falta

27) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir: Adicionado os filtros de Sub-Grupo, Endereço e Marca.

28) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas: Reformulado a tela de Pedido em Falta.

Produtos Offline

29) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 02 - Parâmetros -> 19 - Produtos Offline: Habilitado essa opção novamente para uso.

30) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Relatório Produtos Desse Período: Criado esse relatório para visualização.

31) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Criado rotina de gravar o log no banco MCLOGFB referente a essa rotina.

32) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Ao realizar a atualização o sistema irá gravar a data e hora da atualização.

Compra

33) Compras -> A - Compras: Reformulado o layout da tela de compras.

Ordem de Serviço

34) Serviços -> Ordem de Serviço -> Imprimir: Correção na visualização e minimizar podendo imprimir outro sem dar erro.

Integração

35) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Exibir nome da empresa de integração na Pré-Venda: Ao marcar essa opção irá substituir o e-mail pelo nome da empresa da integração na pré-venda.

Boletos

36) Finanças -> Cobrança -> Retorno: Correção ao ler o retorno do Banco do Brasil.
MC SISTEMAS - Versão 20.10.0
Rotina Devolução Automática de Venda

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Criado rotina de gerar devolução automática da venda. É preciso configurar para a utilização dessa rotina (Cadastros -> F - Configuração -> 21 - Devolução Venda).

Login/Menu Principal

02) Reformulado o layout da tela de logar no sistema e do menu principal.

Rotina Devolução Automática de Compra

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Pré-Venda

04) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 12 - Pré-Venda -> 09 - Exibir UF do cliente na consulta de Pré-Venda: Criado essa configuração para exibir o UF do cliente na tela de consultar pré-venda.

05) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Endereço de Cobrança: Adicionado essa configuração para imprimir o endereço de cobrança do cadastro do cliente na pré-venda.

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Ao utilizar o múltiplas empresas, o nome da empresa na impressão da pré-venda busca do nome fantasia do cadastro de empresa e não da configuração geral.

07) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Imprimir uma via no encerramento da Pré-Venda: Criado essa configuração para que imprima a pré-venda ao encerrar a mesma.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção na inclusão de produto pelo código de barras quando utilizado a venda rápida.

Venda

09) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no foco de alguns campos, não permitindo informar o produto sem ter que informar antes cliente e vendedor.

10) Vendas -> A - Venda Comércio: Colocado limite de parcelas na venda para 99.

11) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na utilização do múltiplas formas de pagamento, onde utilizado duas formas a prazo, mas somente uma gera boleto no final da venda, gerando somente da que é para gerar boleto.

12) Vendas -> A - Venda Comércio: Reformulado o layout da tela de informar os dados do consumidor, através do botão Consumidor ou o atalho Alt+M.

NFC-e

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Alterado o campo CIC para CPF.

Cliente

14) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Reformulado o layout da tela de cadastro de cliente.

Relatórios

15) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Produtos (Informações Fiscais): Criado esse novo relatório de compra.

16) Relatórios -> B - Relatório dos Produtos -> 13 - Rel. Produtos na Entrega Futura: Correção na visualização dos valores quando marcado a opção Agrupar por Cliente.

17) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Adicionado na visualização o valor total das pré-compras.

18) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Correção na visualização de valores da coluna Total.

19) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 06 - Região - Duplicatas Emitidas: Criado esse novo relatório.

IPI/PIS/COFINS

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Removido de todos os campos o formato de calculadora.

Romaneio

21) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de romaneio saindo o campo Lote/Serie, quando utilizado essa configuração.

Preço Promoção

22) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 15 - Permitir Configuração Preço promoção na Pre-venda e Orçamento: Criado essa configuração para utilizar o preço promoção dos produtos na pré-venda e orçamento.

Orçamento

23) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção nas casas decimais dos valores dos produtos no orçamento, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

Processamento

24) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Geral: Correção na rotina de atualização de preços, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

25) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Margem: Criado essa nova aba para atualizar a Margem Cadastrada do cadastro do produto.

Módulo Mercado

26) Correção na utilização do módulo de Mercado, alterando os campos Cor por Setor e Tamanho por Gondola nos relatórios, classificação e cadastro de produtos, que são utilizados no módulo Vestuário.

Pedidos em Falta

27) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir: Adicionado os filtros de Sub-Grupo, Endereço e Marca.

28) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas: Reformulado a tela de Pedido em Falta.

Produtos Offline

29) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 02 - Parâmetros -> 19 - Produtos Offline: Habilitado essa opção novamente para uso.

30) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Relatório Produtos Desse Período: Criado esse relatório para visualização.

31) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Criado rotina de gravar o log no banco MCLOGFB referente a essa rotina.

32) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Ao realizar a atualização o sistema irá gravar a data e hora da atualização.

Compra

33) Compras -> A - Compras: Reformulado o layout da tela de compras.

Ordem de Serviço

34) Serviços -> Ordem de Serviço -> Imprimir: Correção na visualização e minimizar podendo imprimir outro sem dar erro.

Integração

35) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Exibir nome da empresa de integração na Pré-Venda: Ao marcar essa opção irá substituir o e-mail pelo nome da empresa da integração na pré-venda.

Boletos

36) Finanças -> Cobrança -> Retorno: Correção ao ler o retorno do Banco do Brasil.
MC NFE - Versão 20.10.0
Estorno/Vinculado

01) Ferramentas -> 04 - NF-e Vinculado/Estorno -> Gerar Nota: Ao gerar o estorno ou vinculado, o sistema colocará a forma de pagamento OUTRAS de saída e a vista.

02) Ferramentas -> 04 - NF-e Vinculado/Estorno: Correção nas mensagens de avisos quando informado alguma informação incorreta (CFOP, cliente).

MDF-e

03) Re-Imprimir Nota -> Enviar MDF-e: Adicionado novos campos na emissão de MDF-e.
MC LER XML - Versão 20.10.0
Configuração

01) Configuração Geral -> Produtos -> 06 - Adicionar Diferença de ICMS do simples nacional no custo: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver crédito de ICMS no produto do XML.

02) Configuração Geral -> Produtos -> 07 - Incluir diferimento na diferença de ICMS: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver diferimento no produto do XML.

03) Configuração Geral -> Salvar: Ao clicar em salvar o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as informações que foram marcadas ou informadas.

Importar XML

04) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado a ordem dos campos para melhor conferência.

05) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado para abrir maximizado.

06) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado o nome de algumas colunas para melhor identificação.

07) Na tela de Atualização de NCM/CEST foi adicionado o campo GIA atual e da nota, porém não será alterado, somente para visualização.

08) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi adicionado validação na coluna CST conforme o CFOP do produto.

Cadastrar Produto

09) Correção ao cadastrar o produto, não permitindo o cadastro quando o código de barras do produto já existir no sistema.

Menu Principal

10) Adicionado no menu principal o menu do Windows (minimizar, maximizar e sair).

Buscar Arquivos na SEFAZ

11) Gerenciamento de Arquivos XML -> Buscar Arquivos na SEFAZ: Adicionado validação que não permite clicar nesse botão várias vezes em um determinado tempo por questão de segurança.

Devolução

12) Gerenciamento de Arquivos XML -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Cadastro de Fornecedor

13) Ao importar uma nota e cadastrar o fornecedor, o sistema validará os campos muitos extensos do cadastro do fornecedor para não ocorrer erro.
MC SISTEMAS - Versão 20.9.1
Preço a Prazo

01) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de venda com preço a prazo.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Adicionado na impressão o campo Observações Gerais que fica na aba Dados Adicionais.

03) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 12 - Pré Venda -> 08 - Gravar Observação Geral da Pré-Venda na Venda (Aba Dados Adicionais), ao transformar em nota fiscal: Quando utilizar esta nova opção, o sistema irá gravar o campo observação geral da pré-venda, na venda que for gerada a partir desta.

04) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 10 - Permitir Troca Série na Venda/Pré-Venda: Adicionado essa validação na rotina de transformar a pré-venda em nota fiscal permitindo ou não a troca de série.

Visualizar Venda

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Visualizar: Reformulado o layout da tela de visualizar venda.

Boleto

06) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno: Correção na leitura de retorno referente ao Banco do Brasil.

Venda

07) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção em alguns campos no layout da tela de venda.
MC NFE - Versão 20.9.1
Estorno/Vinculado

01) Ferramentas -> 04 - NF-e Vinculado / Estorno: Correção na descrição do produto na emissão da nota quando gerada através da NF-e Vinculado ou Estorno.