Versões

-Correção ao informar pagamentos, alguns pagamentos informando erroneamente que o valor da parcela esta acima do total da nota.

- Correção na na leitura do arquivo retorno quando cliente não é multplas empresas;

- Correção nas validações de Renegociação e Boletos existentes em uma venda, quando realizado troca da forma de pagamento da venda.

*** Correção baixa seletiva ***



Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;

Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;

Vendas:

1) Realizado correção ao gerar parcelas com vencimento fixo;

2) Vendas > Consultar Vendas > Outras Opções > Chave NF-e/NFC-e : Adicionado o filtro para selecionar Todas as notas, Somente notas com Chave e Somente notas sem Chave;

3) Melhorias na validação da UF no cadastro do cliente na hora da venda, quando não a nada informado no cadastro;

4) Correção na rotina de vendas, caso seja alterada a serie de venda na tela de venda, utilizando um usuário NFC-e, se a serie não for modelo 65, a venda sera gravada mas nao emite mais cupom na serie errada;

5) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Entrega Futura/Simples Remessa;



Finanças/Cobrança:

1) Correção na leitura de retorno CNAB240 Banrisul;

2) Correção na leitura de retorno e ocorrências do Sicoob;

3) Correção na baixa automática via arquivo retorno quando há um boleto agrupador;

4) Cobrança > Relatórios: Adicionado filtro por ordem de Vencimento e por Status do Titulo;

5) Correções na validação de Não Permitir Alterar Data do Recebimento do CR;

6) Melhorias no código de remessa quando sistema for Múltiplas Empresas;

7) Corrigido mensagem de erro apresentada na baixa manual do Cobrança;

8) Adicionado Filtro por data/hora de cadastro em Finanças > Contas a Pagar > 04 CP Abertas;

9) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Renegociação;

10) Finanças > D - Movimento de Caixa > 11 - Painel Financeiro: Adicionado filtro por local de cobrança e Totalizador por banco;



Geral:

1) Correção nos seguintes relatórios para verificar a empresa de trabalho quando sistema configurado como Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relat. de Vendas > 08 - Produtos > 02 - Resumo por Produtos

  Relatórios > A - Produtos > 01 - Lista Preços

  Compras > B - Consultar Compras

  Vendas > E - Orçamento de Venda

  Compras > C - Pré Compra

  Cadastros > B - Fornecedores > Visualizar Compra

  Relatórios > A - Produtos > 11 - Rel. Produtos Sem Movimento

  Relatórios > A - Produtos > 09 - Rel. Inventário Contagem

  Relatórios > A - Produtos > 05 - Rel. Inventário

  Relatórios > A - Produtos > 17 - Rel. Produtos ST Retido

  Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial;

2) Relatórios > B - Relatórios de vendas > 08 - Produtos > 03 - Resumo de produtos por cliente : criado o filtro para agrupar os produtos por nota do cliente;

3) Correção do filtro de empresas nos seguintes relatórios, quando o sistema for Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relatórios de Vendas > 09 - Comissões > 02 - Rel. Metas Vendas dos Vendedores

  B - Relatórios de Vendas > 03 - Fechamento de Caixa;

4) Melhorias na OS Geral, quando configurado para mecânica, Adicionado novos campos no cadastro básico: Marca, Ano, Cor, Motor, reformulada a tela de Cadastro de Veículos, realizado melhorias de usabilidade e validações;

5) Processamento > I - Processamento no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: realizado correções de validações;

6) Adicionado dados do Vendedor na Impressão do Cupom Fiscal (NFC-e);

7) Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabelas Forma de Pagamentos: Adicionado a opção para não utilizar Caixa Único do usuário no lançamento no Caixa;

8) Correções nos campos de valores no relatório Resumo por CFOP em: Relatórios > B - Relatório de Vendas > 14 - Fiscais > 02 - Resumo de Vendas por CFOP;

9) Ajustado o campo Nr. Junta Comercial em: Processamento > Processamento no Arquivo de Produtos > Balanço Parcial > Relatório  Inventario Balanço Parcial.