02) Correção na rotina de cálculo da venda quando possui desconto.
Relatórios
01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.
02) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto: Adicionado o preço médio do valor bruto e líquido.
03) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 03 - Resumo Produtos -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.
04) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Adicionado o total dos valores dos itens excluídos.
CFOP
05) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Alterar: Adicionado dois novos campos, o tipo de crédito e a natureza da base de cálculo do crédito, ambos para serem utilizados para o SPED.
Buscar Chave DF-e
06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Modo Gerencial -> Buscar Chave DF-e: Criado essa rotina que insere a chave de acesso caso a NF-e ou NFC-e não tenham chave e foram emitidas.
Atualizar NCM
07) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> NCM: Adicionado nova rotina de atualização dos códigos de NCM.
Vendas
08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de foco na tela de venda.
Desconto Venda
01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Desconto: Correção na rotina de informar e apagar o desconto na venda.
Trocar Série
02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Correção na rotina de trocar série, não permitindo trocar quando cliente for consumidor final e a série de venda difere de NFC-e.
Configuração E-mail
01) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Correção no incluir configuração de e-mail.
02) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Alterado o limite de caracteres na mensagem da configuração de e-mail.
NFC-e
03) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado validação que não permite vender acima de R$ 10.000,00 quando for NFC-e e Consumidor Final.
Configuração
01) Cadastros -> F - Configuração: Correção na rotina de salvar a configuração do Caixa/Banco e Lançamento de Caixa.
Processamento Constas a Pagar
01) Processamento -> B - Contas a Pagar: Correção na rotina de processamento do contas a pagar.