Versões

Selecione o sistema:

***- Correção da baixa manual no cobrança pela modalidade antiga dos boletos ***;

- Finanças > G - Cobrança OnLine > Ao selecionar os boletos de um cliente com Ctrl + Click esquerdo ou Shift + Click esquerdo,

para enviar por email, os arquivos ficarão anexados em um unico email;

- Correção na exclusão das compras, para que exclua tambem o contas a pagar quando existente;

- Manutenções e correções em geral nas rotinas do sistema.

- Finanças > G - Cobrança OnLine > Ao selecionar os boletos de um cliente com Ctrl + Click esquerdo ou Shift + Click esquerdo,

para enviar por email, os arquivos ficarão anexados em um unico email;

- Correção na exclusão das compras, para que exclua tambem o contas a pagar quando existente;

- Manutenções e correções em geral nas rotinas do sistema.

Opção para informar a EX Tipe vinculada no NCM do item

- Adicionado na OS Geral, filtro de pesquisa por "Serviço Solicitado": Selecionar os demais filtros desejados e após utilizar o botão para pesquisar por "Serviço Solicitado";

- Ajuste no tamanho do campo "Produto Similar" no filtro de relatorios;

- Realizado ajuste no cadastro de Fornecedor na rotina de Devolução de Compra Automatica;

- Realizado ajuste na forma de pagamento do Contas a Pagar, quando não utiliza a rotina de informar a forma do pagamento;

- Criado opção nas Configurações Gerais de Pre-Vendas, para não permitir a Reabertura após NF.

- Melhorias e correções internas.

- Melhorias e correções internas.