Versões

- Incluido rotina "Avisos de Cobrança", aba H do cadastro de Clientes, a rotina tem como objetivo incluir registros de contato com o cliente, referente a comunicação de cobrança. Inclusão na aba H, inclusão avulsa. Inclusão pelo caminho "Clientes" > aba "Contas a receber", selecione as duplicatas desejadas utilizando Ctrl+Click esquerdo do mouse e utilize o botão "Incluir Aviso de Cobrança", o registro sera incluido com o somatorio das duplicatas e os dados das duplicatas;

- Melhorias e correções internas.

- Correção na integração POS/TEF nos pagamentos do CR;

- Alterado tamanho do campo "Descrição" na tela de cadastro de produto: Limite máximo 120 caracteres;

- Implementado no cadastro de clientes, novo motor de busca para CNPJ;

- Implementado no cadastro de clientes, busca online de endereço pelo CEP (botão ao lado do campo CEP);

- Realizado ajustes e correções na tela de nota avulsa;

- Compras > E - Manutenção de Veículos, criado o campo "Discriminação do Serviço" (Sem limite de caracteres);

- Implementado rotina para gerar venda de item financeiro, para notas de serviço, a fim de cumprir com os

regras de vinculações de pagamentos eletrônicos, assim, recebimentos de NFSe através de meios eletrônicos

deve ser recebida através da venda(cupom com CFOP 5949) gerada. Para mais informações entre em contato

com nosso suporte;

- Novo layout na tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Novo layout de filtros no botão "Pesquisar" da tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Novo layout do botão "Outras Opções" na tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Realizado ajustes nos avisos de "Produto em Transito";

NOVIDADES DA VERSÃO:

Rotina para Controle de Vasilhames: Rotina criada para controlar a entrada de vasilhames no estabelecimento(retornáveis de cerveja, refrigerante, agua, etc);

Através do MC_Gestão, gere um ticket com a quantidade de cascos entregue pelo cliente, utilize o ticket na venda pelo MC_Super para controlar na venda o valor cobrado pelo produto, sendo liquido+casco ou apenas o liquido.

Entre em contato e saiba mais!!



- Implementado validações na rotina de Pré-Venda para fins de evitar encerramento da mesma pré-venda em mais de um terminal;

- Realizado ajustes na inclusão de Vale-Avulso (Ticket Troca), permitindo informar o tipo de pagamento(dinheiro, cartão, credito), podendo assim lançar e controlar os valores no Movimento de Caixa, bem como adequar a rotina a vinculação de pagamentos eletrônicos quando o valor for pago em Cartões, PIX;

- Correções e melhorias em geral.

- Correção de erro em: Processamento - Contas a Receber - Faturas.