Versões

Selecione o sistema:

GERAL

1) Atualizado o formato de alerta de vencimento do certificado em todos os modulos;

2) Incluido no alerta de vencimento de certificado a opção "Informar novo Certificado" ao faltar 7 (sete) dias para o vencimento e/ou após o vencimento, se o certificado renovado estiver instalado, utilize esta opção para informar a novo certificado, ira atualizar em todos os usuarios com a mesma serie de certiifcado;

PRODUTOS (Multiplas Empresas)

1) Cadastro de produtos > Localização: a localização pode ser cadastrada de acordo com a empresa (Matriz/Filial);

CLIENTES (Vestuario)

1) Adicionado na aba B- Cadastro Complementar: as opções de Numero do Calçado e Tamanho Vestuario;

2)Adicionado estes filtro nos seguintes relatorio:

A) Clientes > Relatorios;

B) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 01- Venda Diaria;

C) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 08- Produtos > 03- Reseumo de Produtos por Cliente;

D) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 10- Resumo por Cliente;

VENDAS

1) Realizado ajustes no recalculo das notas no envio;

OS GERAL

1) Correção ao transformar OS em venda, não permitindo gerar a venda quando modelo for 55 (NFe) sem cliente informado;

2) Correção nas cores das legendas;

ORÇAMENTO

1) Adicionado a opção de imprimir sem o NCM nos filtros de Impressão;

FINANÇAS

1) Finanças> A- Contas a receber> 01- manutenção. Corrigido o local de cobrança a ser gravado ao agrupar duplicatas;

DIVERSOS

1)Correções e melhorias internas diversas nas rotinas do sistema.

RELATORIOS

1) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 03- Fechamento de Caixa: Adicionado o filtro "Considerar Data" com as opções para abrir o relatorio pela "Emissao da Nota" ou "Digitaçao Nota";

2) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 04- Fechamento de Caixa (Multiplas Formas): Adicionado o filtro "Considerar Data" com as opções para abrir o relatorio pela "Emissao da Nota" ou "Digitaçao Nota";

OS GERAL

1)Serviços > OS Geral: Correção na rotina "Duplicar";

2)Cadastros > F- Configuração > Ordem de serviço: adicionado as opções 08 e 09 - Obrigatorio informar Numero de Serie/Placa (alterna de acordo com a opção do tipo de serviço selecionada), Obrigatorio informar Cliente;

3)Correções Gerais internas nas rotinas;

DIVERSOS

1)Correções e melhorias internas diversas nas rotinas do sistema.

NOTA AVULSA

1) Correção na validação dos campos, permitindo inserir o item sem valores.

OS GERAL

1) Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção 07- Tipo de Serviço: Diversos e Oficina Mecanica

que altera o tipo de dados a serem informados na abertura da OS Geral;

2)Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção Observação O.S Geral: pode ser adicionado neste campo

um texto informativo que ira sair na impressão da Ordem de Serviço;

3) Correções internas da rotina de OS Geral.

RELATÓRIOS

1) Relatórios > B - Relatório de Venda > 05-Resumo Serie de Venda: Adicionado filtro "SEM Chave SEFAZ" e ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ"

2) Relatórios > B - Relatorio de Venda > 06-Resumo Forma de Pagamento: Adicionado novos filtros: "SEM Chave SEFAZ", "COM Chave SEFAZ" e um filtro por "Origem"

ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ";

3) Relatórios > A- Relatórios de Produtos -> 03 - Relat. Custos e Margens { Foi adicionado um novo filtro "Limitar Data Ultima Venda".

NOTA AVULSA

1) Incluidos os campos: "Desconto" (Total de desconto do item devolvido), IPI Devolvido (Porcentagem do IPI devolvido para notas de devolução com IPI);

2) Correções internas nos calculos de tributos em geral.

DEVOLUÇÃO DE COMPRA

1) Correções gerais internas e nos calculos de tributos em geral.

CORREÇÕES GERAIS

1) Correções gerais nas rotinas de condições de pagamento.

MOVIMENTO CAIXA

1)Corrigido lançamento das vendas no caixa, gravando o movimento de acordo com a movimentação configurada na conta;



PRÉ-VENDA

1) Corrigido impressão da Pré-venda.