Versões

Baixar Duplicatas

01) Ajuste na rotina de baixa de duplicatas do financeiro do contas a receber referente a uma empresa específica.

Devolução

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de gerar devolução quando a nota possuir diferimento e redução.

GNRE

02) Compras -> H - GNRE: Foi criada nova rotina de cadastrar e consultar a guia nacional de recolhimento de tributos estaduais. A mesma é informada no Ler XML.

Inf SPED

03) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> L - Informações Complementares SPED: Foi criada nova rotina de informar o bloco 0450 para o SPED e a GNRE.

04) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar -> Tab. Inf Fiscal (Bloco-0450): Adicionado novo campo para ser informado no CFOP para a geração do SPED.

Movimento de Caixa

05) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> Relatório -> Banco: Quando o usuário for limitado o banco, não poderá alterar o banco na visualização do relatório.

06) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> Filtrar Saldo Banco Data Final: Adicionado novo filtro para visualizar o saldo até a data final e não as futuras.

Nota Avulsa

07) Vendas -> G - Nota Avulsa: Alterado o nome do botão Finalizar por Sair.

Venda

08) Vendas -> A - Venda Comércio -> CFOP: Correção na validação de informar o CFOP.

Compra

09) Compras -> A - Compras: Adicionado validação para não deixar em branco os valores totais da nota e alterado o nome do botão Finalizar para Sair.

Série de Venda

10) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 04 - Tabela Série Vendas -> Excluir: Correção na rotina de excluir a série de venda.

Exclusão

11) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões -> Alteração Tabelas Básicas: Correção na rotina de ver alterações das tabelas de CFOP e ICMS.

Contas a Pagar

12) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 04 - CP Abertas -> Ordem Relatório: Adicionado o filtro por Valor.

Integração

13) Foi criada uma configuração para filtrar o financeiro do contas a receber e do contas a pagar para empresa que utiliza integração financeira.

Baixar Duplicatas

14) Ajuste na rotina de baixa de duplicatas do financeiro do contas a receber referente a uma empresa específica.

NFC-e

01) Correção na impressão do NFC-e.

Desconto

02) Correção na rotina de cálculo da venda quando possui desconto.

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.

02) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 02 - Único Produto: Adicionado o preço médio do valor bruto e líquido.

03) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 03 - Resumo Produtos -> Imprimir Custo Total: Adicionado essa opção para imprimir o valor do custo total em vez do bruto.

04) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Adicionado o total dos valores dos itens excluídos.

CFOP

05) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Alterar: Adicionado dois novos campos, o tipo de crédito e a natureza da base de cálculo do crédito, ambos para serem utilizados para o SPED.

Buscar Chave DF-e

06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Modo Gerencial -> Buscar Chave DF-e: Criado essa rotina que insere a chave de acesso caso a NF-e ou NFC-e não tenham chave e foram emitidas.

Atualizar NCM

07) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> NCM: Adicionado nova rotina de atualização dos códigos de NCM.

Vendas

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de foco na tela de venda.

Desconto Venda

01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Desconto: Correção na rotina de informar e apagar o desconto na venda.

Trocar Série

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Correção na rotina de trocar série, não permitindo trocar quando cliente for consumidor final e a série de venda difere de NFC-e.