Versões

PRÉ-VENDA

1) Corrigido impressão da Pré-venda.

TROCA DE ALIQUOTA PRODUTOS ST:

1) Inserido no sistema, rotina para auxiliar na troca de aliquotas dos produtos que estão saindo da ST de acordo com o Decreto N. 56.541;

2) Adicionado na tela inicial do sistema no menu inferior, botão com atalho direto para o manual refente a troca de aliquota e Balanço a ser gerado conforme determina o Decreto N. 56.541;

3) Adicionado em Processamento > I 13 Processamento

no Arquivo de Produtos > 04 13 Balanço Parcial > A 13 Gerar Balanço a opção Balanço Junho 2022 para auxilio na geração do balanço.

NOTA AVULSA:

1) Correção no calculo de stRet, PIS e COFINS e percentual de IPI devolvido.

CONTAS A RECEBER

1) Criado configuração para imprimir compravante individual de cada parcela incluida na baixa seletiva

Cadastros > Usuarios > Selecionar usuario > Alterar > 11 - Quitação > 03 - Imprimir Quitação Individual Baixa Seletiva CR.

OS GERAL

1) Correções gerais na OS GERAL.

RELATORIOS

1) Corrigido numero de paginação em relatorios diversos.

GERAL

1) Correções internas gerais no sistema.

Movimento Caixa

01) Melhorias no movimento de caixa.

Múltiplas Empresas

02) Melhoria na performance da consulta de produtos no múltiplas empresas.

Baixar Duplicatas

01) Ajuste na rotina de baixa de duplicatas do financeiro do contas a receber referente a uma empresa específica.

Devolução

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de gerar devolução quando a nota possuir diferimento e redução.

GNRE

02) Compras -> H - GNRE: Foi criada nova rotina de cadastrar e consultar a guia nacional de recolhimento de tributos estaduais. A mesma é informada no Ler XML.

Inf SPED

03) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> L - Informações Complementares SPED: Foi criada nova rotina de informar o bloco 0450 para o SPED e a GNRE.

04) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar -> Tab. Inf Fiscal (Bloco-0450): Adicionado novo campo para ser informado no CFOP para a geração do SPED.

Movimento de Caixa

05) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> Relatório -> Banco: Quando o usuário for limitado o banco, não poderá alterar o banco na visualização do relatório.

06) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> Filtrar Saldo Banco Data Final: Adicionado novo filtro para visualizar o saldo até a data final e não as futuras.

Nota Avulsa

07) Vendas -> G - Nota Avulsa: Alterado o nome do botão Finalizar por Sair.

Venda

08) Vendas -> A - Venda Comércio -> CFOP: Correção na validação de informar o CFOP.

Compra

09) Compras -> A - Compras: Adicionado validação para não deixar em branco os valores totais da nota e alterado o nome do botão Finalizar para Sair.

Série de Venda

10) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 04 - Tabela Série Vendas -> Excluir: Correção na rotina de excluir a série de venda.

Exclusão

11) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões -> Alteração Tabelas Básicas: Correção na rotina de ver alterações das tabelas de CFOP e ICMS.

Contas a Pagar

12) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 04 - CP Abertas -> Ordem Relatório: Adicionado o filtro por Valor.

Integração

13) Foi criada uma configuração para filtrar o financeiro do contas a receber e do contas a pagar para empresa que utiliza integração financeira.

Baixar Duplicatas

14) Ajuste na rotina de baixa de duplicatas do financeiro do contas a receber referente a uma empresa específica.