Versões

Selecione o sistema:

1) Correção na venda cartão de credito, quando não processadas as vendas a prazo, as vendas em cartão de credito estavam se somando ao limite utilizado do cliente, não permitindo que uma proxima venda a prazo fosse realizada;

2) Correção nas vendas diferentes de modelo 65 e 55 (documentos eletronicos em geral), ao excluir item da venda e a venda a prazo, sera pedido novamente o numero de parcelas com a correção do valor;

3) Implementado no cadastro de series de vendas, a opção de imprimir "comprovante PIX", por padrão a opção sera habilitada em series com modelo 65 e 55, demais series sem modelos, necessario configurar caso deseje imprimir.

GERAL

1) Adicionado ao sistema integração TEF e integração POS;

2) Adicionado novas validações para emissão de cupons com tele-entrega, atendendo as exigencias da SEFAZ sobre a vinculação dos meios de pagamentos eletronicos;

3) Correção no cadastro de limitação de CFOP por usuario;

4) Inclusão de informações, como nome do cliente, nos detalhes do grid da rotina de trocas;

5) Adicionado a busca pelo cliente na rotina de trocas;

6) MODULO "AUTOPEÇAS" Cadastro do produto > C - Referências: Adicionado painel “Posicionamento”, contendo as opções <Dianteiro / Traseiro / Ambos>

7) MODULO "AUTOPEÇAS" Cadastro de Produtos > Filtrar na consulta: Adicionado filtros para classificação acima, marcar checkbox para visualizar orientação da peça no grid principal.

-Correção ao informar pagamentos, alguns pagamentos informando erroneamente que o valor da parcela esta acima do total da nota.

- Correção na na leitura do arquivo retorno quando cliente não é multplas empresas;

- Correção nas validações de Renegociação e Boletos existentes em uma venda, quando realizado troca da forma de pagamento da venda.

*** Correção baixa seletiva ***



Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;

Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;