Versões

*** Correção baixa seletiva ***



Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;

Processamento > A - Contas a Receber > Confirmar: Correção na exclusão de duplicata com o mesmo nome
umeração ao processar CR e indicar duplicidade de duplicata;



Finanças > D - Movimento Caixa > 1 - Movimento: Adicionado a linha do lançamento, quando valores de baixa seletiva, botão que possibilita ver as duplicatas que compõe o movimento;



Vendas > C - Consultar Vendas: Adicionado validações em exclusões de vendas e trocas de forma de pagamento, que indicam alem de duplicatas emitidas, boletos e renegociações;



Cadastros > A - Produtos > Pedido Faltas > Imprimir: correção na impressão quando selecionado o filtro “Imprimir Referências do fornecedor/fabricante“;



Cadastros > A - Produtos > Alterar > D - Observações > Cadastro de imagens: Realizado a correção da inserção de imagens no formato “.PNG”;



Compras > B - Consultar Compras > Imprimir: corrigido a impressão da compra quando a anterior impressa continha desconto e seguia mostrando nas demais impressões;



Venda, Pré Venda e Orçamento: Adicionado visualização dos últimos 3 valores de venda do produto digitado de acordo com o cliente utilizado na venda. Cadastro > F - Configuração > Vendas > 29 - Mostrar ultimas vendas do cliente;



Relatórios > A - Relatórios de produtos > Relatórios 6, 7 e 8: Adicionado filtro para selecionar balanço gerado no sistema;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabela Forma de Pagamento > Incluir/Alterar > Dados Complementares: Inserido Checkbox que permite escolher se a forma de pagamento imprime ticket de sorteio ou não;



Relatorios > K - Resumo Operacional: Adicionado opção de mostrar Media Diária/Mensal;



Cadastro > F - Configuração > Diversos: Criada configuração centralizada de logos, permitindo salvar as imagens no banco de dados, não sendo mais necessário ter as imagens na pasta local de cada terminal;



Cadastros > F - Configuração > Geral > 11 - Utilizar alteração na forma de pag., na baixa manual do CR e CP: Ajustado a rotina para que a forma de pagamento indicada apareça nos seguintes relatorios;

> Finanças > A - Contas a Receber > 10 - Duplicatas Pagas;

> Finanças > B - Contas a Pagar > 09 - Títulos Pagos;



Cadastros > D - Arquivos Básicos > 02 - Vendedores > Incluir/Alterar: Quando múltiplas empresas configurado, inserido configuração para indicar o vendedor a uma única empresa de trabalho/vendas;



Cadastros > E - Usuários > Incluir/Alterar > 01 - Principal > Configurar de Perfil do Usuário > 11 - Caixa/Bancos > 03 - Visualizar totalizadores: corrigido os filtros da tela inicial em Finanças > D - Movimento de Caixa, para atualizarem as informações quando a opção de totalizadores estiver ativa;



Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: inserido novo Layout na rotina de trocas, inserida opção para troca de múltiplos produtos, ao selecionar uma venda em Vendas > C - Consultas Vendas e clicar em Rotina de troca, a venda selecionada no grid já vai pré carregada para o grid de troca;



Finanças > F - Cobrança> Relatório > Ordem do relatório: adicionado filtro por “Código do Cliente”, adicionado código do cliente na visualização do grid;



Cadastros A - Produtos > Filtro “Mostrar somente produtos com saldo positivo”: corrigido retorno do filtro quando sistema configurado como Múltiplas Empresas;

Compras > C - Pré-Compra:

-Incluir/Alterar - Adicionado as opções de “Previsão de Recebimento” e “Confiabilidade de Recebimento”;

-Incluir/Alterar - Novo Layout da “Lista de produtos”, permitindo indicar “Previsão” e “Confiabilidade” por item;

-Incluir/Alterar - Incluido os botões de pesquisa de Fornecedor e Vendedor;

-Botão “Nota Compra” - Adicionado função que permite vincular a pré-compra a uma NF lançada no Ler_XML/Compras ou inserir a compra de forma manual;



Cadastros > C - Clientes > Relatório: Adicionado ao Filtro “Ordem do Relatório” a opção “Cidade”;

Vendas:

1) Realizado correção ao gerar parcelas com vencimento fixo;

2) Vendas > Consultar Vendas > Outras Opções > Chave NF-e/NFC-e : Adicionado o filtro para selecionar Todas as notas, Somente notas com Chave e Somente notas sem Chave;

3) Melhorias na validação da UF no cadastro do cliente na hora da venda, quando não a nada informado no cadastro;

4) Correção na rotina de vendas, caso seja alterada a serie de venda na tela de venda, utilizando um usuário NFC-e, se a serie não for modelo 65, a venda sera gravada mas nao emite mais cupom na serie errada;

5) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Entrega Futura/Simples Remessa;



Finanças/Cobrança:

1) Correção na leitura de retorno CNAB240 Banrisul;

2) Correção na leitura de retorno e ocorrências do Sicoob;

3) Correção na baixa automática via arquivo retorno quando há um boleto agrupador;

4) Cobrança > Relatórios: Adicionado filtro por ordem de Vencimento e por Status do Titulo;

5) Correções na validação de Não Permitir Alterar Data do Recebimento do CR;

6) Melhorias no código de remessa quando sistema for Múltiplas Empresas;

7) Corrigido mensagem de erro apresentada na baixa manual do Cobrança;

8) Adicionado Filtro por data/hora de cadastro em Finanças > Contas a Pagar > 04 CP Abertas;

9) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Renegociação;

10) Finanças > D - Movimento de Caixa > 11 - Painel Financeiro: Adicionado filtro por local de cobrança e Totalizador por banco;



Geral:

1) Correção nos seguintes relatórios para verificar a empresa de trabalho quando sistema configurado como Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relat. de Vendas > 08 - Produtos > 02 - Resumo por Produtos

  Relatórios > A - Produtos > 01 - Lista Preços

  Compras > B - Consultar Compras

  Vendas > E - Orçamento de Venda

  Compras > C - Pré Compra

  Cadastros > B - Fornecedores > Visualizar Compra

  Relatórios > A - Produtos > 11 - Rel. Produtos Sem Movimento

  Relatórios > A - Produtos > 09 - Rel. Inventário Contagem

  Relatórios > A - Produtos > 05 - Rel. Inventário

  Relatórios > A - Produtos > 17 - Rel. Produtos ST Retido

  Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial;

2) Relatórios > B - Relatórios de vendas > 08 - Produtos > 03 - Resumo de produtos por cliente : criado o filtro para agrupar os produtos por nota do cliente;

3) Correção do filtro de empresas nos seguintes relatórios, quando o sistema for Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relatórios de Vendas > 09 - Comissões > 02 - Rel. Metas Vendas dos Vendedores

  B - Relatórios de Vendas > 03 - Fechamento de Caixa;

4) Melhorias na OS Geral, quando configurado para mecânica, Adicionado novos campos no cadastro básico: Marca, Ano, Cor, Motor, reformulada a tela de Cadastro de Veículos, realizado melhorias de usabilidade e validações;

5) Processamento > I - Processamento no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: realizado correções de validações;

6) Adicionado dados do Vendedor na Impressão do Cupom Fiscal (NFC-e);

7) Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabelas Forma de Pagamentos: Adicionado a opção para não utilizar Caixa Único do usuário no lançamento no Caixa;

8) Correções nos campos de valores no relatório Resumo por CFOP em: Relatórios > B - Relatório de Vendas > 14 - Fiscais > 02 - Resumo de Vendas por CFOP;

9) Ajustado o campo Nr. Junta Comercial em: Processamento > Processamento no Arquivo de Produtos > Balanço Parcial > Relatório  Inventario Balanço Parcial.

Vendas:

1) Realizado correção ao gerar parcelas com vencimento fixo;

2) Vendas > Consultar Vendas > Outras Opções > Chave NF-e/NFC-e : Adicionado o filtro para selecionar Todas as notas, Somente notas com Chave e Somente notas sem Chave;

3) Melhorias na validação da UF no cadastro do cliente na hora da venda, quando não a nada informado no cadastro;

4) Correção na rotina de vendas, caso seja alterada a serie de venda na tela de venda, utilizando um usuário NFC-e, se a serie não for modelo 65, a venda sera gravada mas nao emite mais cupom na serie errada;

5) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Entrega Futura/Simples Remessa;



Finanças/Cobrança:

1) Correção na leitura de retorno CNAB240 Banrisul;

2) Correção na leitura de retorno e ocorrências do Sicoob;

3) Correção na baixa automática via arquivo retorno quando há um boleto agrupador;

4) Cobrança > Relatórios: Adicionado filtro por ordem de Vencimento e por Status do Titulo;

5) Correções na validação de Não Permitir Alterar Data do Recebimento do CR;

6) Melhorias no código de remessa quando sistema for Múltiplas Empresas;

7) Corrigido mensagem de erro apresentada na baixa manual do Cobrança;

8) Adicionado Filtro por data/hora de cadastro em Finanças > Contas a Pagar > 04 CP Abertas;

9) Melhorias de usabilidade e validações na rotina de Renegociação;

10) Finanças > D - Movimento de Caixa > 11 - Painel Financeiro: Adicionado filtro por local de cobrança e Totalizador por banco;



Geral:

1) Correção nos seguintes relatórios para verificar a empresa de trabalho quando sistema configurado como Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relat. de Vendas > 08 - Produtos > 02 - Resumo por Produtos

  Relatórios > A - Produtos > 01 - Lista Preços

  Compras > B - Consultar Compras

  Vendas > E - Orçamento de Venda

  Compras > C - Pré Compra

  Cadastros > B - Fornecedores > Visualizar Compra

  Relatórios > A - Produtos > 11 - Rel. Produtos Sem Movimento

  Relatórios > A - Produtos > 09 - Rel. Inventário Contagem

  Relatórios > A - Produtos > 05 - Rel. Inventário

  Relatórios > A - Produtos > 17 - Rel. Produtos ST Retido

  Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial;

2) Relatórios > B - Relatórios de vendas > 08 - Produtos > 03 - Resumo de produtos por cliente : criado o filtro para agrupar os produtos por nota do cliente;

3) Correção do filtro de empresas nos seguintes relatórios, quando o sistema for Múltiplas Empresas:

  Relatórios > B - Relatórios de Vendas > 09 - Comissões > 02 - Rel. Metas Vendas dos Vendedores

  B - Relatórios de Vendas > 03 - Fechamento de Caixa;

4) Melhorias na OS Geral, quando configurado para mecânica, Adicionado novos campos no cadastro básico: Marca, Ano, Cor, Motor, reformulada a tela de Cadastro de Veículos, realizado melhorias de usabilidade e validações;

5) Processamento > I - Processamento no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: realizado correções de validações;

6) Adicionado dados do Vendedor na Impressão do Cupom Fiscal (NFC-e);

7) Cadastros > D - Arquivos Básicos > 03 - Tabelas Forma de Pagamentos: Adicionado a opção para não utilizar Caixa Único do usuário no lançamento no Caixa;

8) Correções nos campos de valores no relatório Resumo por CFOP em: Relatórios > B - Relatório de Vendas > 14 - Fiscais > 02 - Resumo de Vendas por CFOP;

9) Ajustado o campo Nr. Junta Comercial em: Processamento > Processamento no Arquivo de Produtos > Balanço Parcial > Relatório  Inventario Balanço Parcial.

DEVOLUÇÃO AUTOMATICA DE COMPRA

1) Realizada alteração ao gerar devoluções de compras ST, seguindo a orientação disponibilizada pela SEFAZ do estado, os valores da ST que antes compunham a nota da CFOP 5603/6603, agora saíram inclusos no campo Outras Despesas (tag vOutro), somando assim no total da nota, valor do total da ST segue saindo em Informações Adicionais (OBS) da nota conforme orientação anterior;

CLIENTES

1) Adicionado a opção “Falecido” ao cadastro de Clientes, ao lado da opção de clientes “Inativos”;

OBS: em Cadastros > E-Usuários > Configurar Perfil do Usuário > Aba 09 - Consultas: Clientes > 08 - NÃO visualizar Clientes INATIVOS, se ativer esta opção os clientes marcados como Falecidos já não irão aparecer nas consultas também, caso não queira mostrar apenas os falecidos, marque apenas a opção 10 - Ocultar Clientes Falecidos da Grade de Consulta;

2) Cadastros > C – Clientes > Aba Impressão > Cadastro (Imprimir Obs. Completa do cadastro): Corrigido formulário da impressão;

PRODUTOS (MULTIPLAS EMPRESAS)

1) Cadastros > Configuração > Produtos > 17- Endereço/Localização por empresa no cadastro de produtos: realizado correção da rotina no múltiplas empresas, o cadastro da localização por empresa fica de acordo com a empresa do usuário logado tanto para cadastro quanto para visualização, considerando também o endereço diferente por empresa nos relatórios que disponibilizam opção de visualizar localização;

2) Cadastros > A – Produtos > Aba Filtrar na Consulta: adicionado filtro por SKU;

RELATORIOS

1) Relatórios > A – Relatórios de Produtos > 20 – Relatório conferencia ICMS: criado relatório para conferencia de NCM/Tributação dos produtos sendo possível filtrar o NCM pela Base (Capitulo, primeiros dois dígitos ou Posição, primeiros quatro dígitos), instruções de utilização do relatório são mostradas na tela inicial do relatório;

2) Relatórios > A) Relatório de produtos > 05 - Rel. Inventário: Adicionado a opção Recalcular Custo Médio de Compra;