Trocar Série
01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Adicionado a rotina de recalcular tributos ao trocar a série da venda.
Trocar Forma Pagamento
02) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Forma Pgto da Nota: Correção na rotina de trocar forma de pagamento.
Excluir Venda
03) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Excluir: Correção na rotina de excluir notas, adicionando para excluir as seguintes informações quando atreladas a nota: Volumes, Referenciadas, Dados Consumidor e Transportadora.
Devolução Compra
04) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o código da tabela de IPI é acima de 99.
05) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o cadastro da empresa for do simples nacional para pegar a tabela de ICMS correta.
06) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o cadastro de empresa não for múltiplas empresas, para pegar a Série de venda correta.
Site
07) Cadastros -> F - Configuração -> Site: Criado essa nova configuração para quando utilizam venda por site e atualizar o preço do mesmo.
Relatório Balanço
08) Processamento -> I - Processamentos do Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial: Adicionado o filtro Tab. IPI para a visualização do relatório.
09) Processamento -> I - Processamentos do Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial: Adicionado os botões de pesquisa no Fornecedor, ICMS e IPI.
Lançamento de Caixa
10) Cadastros -> F - Configuração - > Lançamento caixa: Reformulado a rotina de salvar os lançamentos de caixa.
Trocar Situação Nota Compra
11) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Situação da Nota: Correção na rotina de trocar a situação da nota de compra, trocando a parcela juntamente.
Trocar Código Fornecedor
12) Cadastros -> B - Fornecedores -> Trocar Código: Correção na rotina de troca o código do fornecedor, alterando na parcela da compra, contas a pagar e CT-e.
Triggers
13) Cadastros -> F - Configuração -> Triggers: Criado essa configuração para ativar e desativar triggers.
Processamento CP
14) Processamento -> B - Contas a Pagar: Reformulado a rotina de processamento do contas a pagar, agora o sistema avisa quando já existem títulos iguais aos novos que estão sendo gerados no contas a pagar.
Caixa/Banco
15) Cadastros -> F - Configuração - > Caixa/Banco: Reformulado a rotina de salvar as configurações do Caixa/Banco.
Nivel Acesso
16) Cadastros -> F - Configuração -> Nível de Acesso -> Vendas -> Alterar Cliente: Criado essa nova configuração, para validar o nível de permissão na alteração do cliente na venda.
Relatórios
17) B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.
18) B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.
19) B - Relatórios de Vendas -> 05 - Resumo Série de Venda -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.
Pré-Venda
20) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Bobina: Correção na impressão de pré-venda quando o produto for a mesma quantidade e se repete.