Versões

Processamento Constas a Pagar

01) Processamento -> B - Contas a Pagar: Correção na rotina de processamento do contas a pagar.

Alterar ST Retido

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Visualizar -> Alterar ST Retido: Adicionado essa rotina de alteração de ST retido dos itens da venda.

Trocar Série

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Adicionado a rotina de recalcular tributos ao trocar a série da venda.

Trocar Forma Pagamento

02) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Forma Pgto da Nota: Correção na rotina de trocar forma de pagamento.

Excluir Venda

03) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Excluir: Correção na rotina de excluir notas, adicionando para excluir as seguintes informações quando atreladas a nota: Volumes, Referenciadas, Dados Consumidor e Transportadora.

Devolução Compra

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o código da tabela de IPI é acima de 99.

05) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o cadastro da empresa for do simples nacional para pegar a tabela de ICMS correta.

06) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando o cadastro de empresa não for múltiplas empresas, para pegar a Série de venda correta.

Site

07) Cadastros -> F - Configuração -> Site: Criado essa nova configuração para quando utilizam venda por site e atualizar o preço do mesmo.

Relatório Balanço

08) Processamento -> I - Processamentos do Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial: Adicionado o filtro Tab. IPI para a visualização do relatório.

09) Processamento -> I - Processamentos do Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial: Adicionado os botões de pesquisa no Fornecedor, ICMS e IPI.

Lançamento de Caixa

10) Cadastros -> F - Configuração - > Lançamento caixa: Reformulado a rotina de salvar os lançamentos de caixa.

Trocar Situação Nota Compra

11) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Situação da Nota: Correção na rotina de trocar a situação da nota de compra, trocando a parcela juntamente.

Trocar Código Fornecedor

12) Cadastros -> B - Fornecedores -> Trocar Código: Correção na rotina de troca o código do fornecedor, alterando na parcela da compra, contas a pagar e CT-e.

Triggers

13) Cadastros -> F - Configuração -> Triggers: Criado essa configuração para ativar e desativar triggers.

Processamento CP

14) Processamento -> B - Contas a Pagar: Reformulado a rotina de processamento do contas a pagar, agora o sistema avisa quando já existem títulos iguais aos novos que estão sendo gerados no contas a pagar.

Caixa/Banco

15) Cadastros -> F - Configuração - > Caixa/Banco: Reformulado a rotina de salvar as configurações do Caixa/Banco.

Nivel Acesso

16) Cadastros -> F - Configuração -> Nível de Acesso -> Vendas -> Alterar Cliente: Criado essa nova configuração, para validar o nível de permissão na alteração do cliente na venda.

Relatórios

17) B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.

18) B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.

19) B - Relatórios de Vendas -> 05 - Resumo Série de Venda -> Imprimir apenas Notas COM CHAVE SEFAZ: Criado esse filtro onde irá imprimir somente notas com chave de acesso.

Pré-Venda

20) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Bobina: Correção na impressão de pré-venda quando o produto for a mesma quantidade e se repete.

Desconto nos Itens

01) Correção no cálculo do desconto dos itens na rotina de calcular tributos.

IPI

02) Correção no cálculo do valor do IPI quando o produto possuir.

Cobrança

03) Finanças -> F - Cobrança: Correção no pesquisar boletos.

Orçamento

04) Correção no foco dos campos e não sair cortado os botão em algumas resoluções de computadores.

Devolução de Venda

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Correção ao gerar a devolução quando a nota tiver desconto.

Desconto nos Itens

01) Correção no cálculo do desconto dos itens na rotina de calcular tributos.

Aviso Duplicata Vencida

01) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário ->10 - Serviços -> 20 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida na Ordem de Serviço: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.

02) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 12 - Pré-Venda -> 11 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida na Pré-venda: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.

Venda

03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 03 - Vendas -> 21 - Usar Vendedor do Cadastro do Cliente na Venda: Criado essa configuração para utilizar o vendedor informado no cadastro do cliente.

Devolução de Compra

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de devolução quando o produto da nota possuir lote de rastreio.

Relatórios

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 22 - Comparativo NFCe com CPF: Criado esse relatório que exibe em gráfico a porcentagem de NFC-e com CPF e sem CPF e suas quantidades.

Forma de Pagamento Pix

06) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Criado a origem do documento como tipo PIX.

Configuração E-mail

07) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Criado a configuração de e-mail para o financeiro (boletos) e DFe (NF-e). Lembrando que ao utilizar o novo, irá substituir o antigo da NF-e.

Orçamento

08) Cadastros -> F - Configuração -> Orçamento -> 07 - Usar impressão resumida no orçamento: Criada essa configuração, imprimindo outro modelo de orçamento com dimensão, porém sem imagem.

OS Geral

09) Serviços -> OS Geral -> Imprimir: Correção na impressão quando utilizado logo.