Versões

Desconto nos Itens

01) Correção no cálculo do desconto dos itens na rotina de calcular tributos.

Aviso Duplicata Vencida

01) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário ->10 - Serviços -> 20 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida na Ordem de Serviço: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.

02) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 12 - Pré-Venda -> 11 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida na Pré-venda: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.

Venda

03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 03 - Vendas -> 21 - Usar Vendedor do Cadastro do Cliente na Venda: Criado essa configuração para utilizar o vendedor informado no cadastro do cliente.

Devolução de Compra

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de devolução quando o produto da nota possuir lote de rastreio.

Relatórios

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 22 - Comparativo NFCe com CPF: Criado esse relatório que exibe em gráfico a porcentagem de NFC-e com CPF e sem CPF e suas quantidades.

Forma de Pagamento Pix

06) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Criado a origem do documento como tipo PIX.

Configuração E-mail

07) Cadastros -> F - Configuração -> Diversos: Criado a configuração de e-mail para o financeiro (boletos) e DFe (NF-e). Lembrando que ao utilizar o novo, irá substituir o antigo da NF-e.

Orçamento

08) Cadastros -> F - Configuração -> Orçamento -> 07 - Usar impressão resumida no orçamento: Criada essa configuração, imprimindo outro modelo de orçamento com dimensão, porém sem imagem.

OS Geral

09) Serviços -> OS Geral -> Imprimir: Correção na impressão quando utilizado logo.

Múltiplas Empresas

01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Empresa: Adicionado o filtro por empresa quando utilizado múltiplas empresas.

02) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Empresa: Adicionado o filtro por empresa quando utilizado múltiplas empresas.

03) Finanças -> F - Cobrança -> Empresa: Adicionado o filtro por empresa quando utilizado múltiplas empresas.

Movimento de Caixa

04) Finanças -> D - Movimento Caixa -> 01 - Movimento -> Troca de banco por período: Correção dessa rotina de trocar o banco.

Relatórios

05) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 01 - Rel. Lista Preços -> Imprimir Comissão Diferenciada: Criado esse filtro para visualizar os produtos que possuem comissão diferenciada ou que não possuem comissão.

06) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório Inventário Balanço Parcial -> Visualizar: O nome da empresa está pegando da razão social do cadastro da empresa, caso não tenha irá sair em branco.

Layout

07) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 04 - Tabela Série Vendas: Foi reformulado o layout do cadastro de série de vendas.

Utilitários NFC-e

01) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal: Alterado o nome para Utilitários NFC-e.

02) Vendas -> B - Utilitários NFC-e: Reformulado o layout dessa tela.

03) Vendas -> B - Utilitários NFC-e -> Rel. Fechamento do Caixa: Adicionado a rotina de imprimir Sangria e Suprimento.

Pedido Faltas

04) Cadastros -> A - Produtos -> Pedidos Faltas -> Imprimir -> Ordem Relatório: Adicionado essa opção de ordenar a impressão por código, descrição e referência.

Caixa/Bancos

05) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 11 - Caixa/Bancos -> 03 - Visualizar totalizadores de saldo por banco - Manutenção de caixa: Criado essa configuração para visualizar o saldo de todos os bancos em um tela.

Devolução de Venda

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução -> Gerar Dev. Venda Completa: Criado esse botão, para gerar a devolução da venda por inteira.

Boleto

02) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Múltiplos Boletos: Correção na rotina de gerar múltiplos boletos, quando o cliente está desmarcado a opção de gerar taxa de cobrança.

Fatura

03) Processamento -> A - Contas a Receber -> Gerar Faturas: Correção na rotina de gerar faturas, onde duplicava algumas faturas com as mesmas notas.

Consultar Vendas

04) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Recalcular Impostos ICMS -> CFOP: Adicionado esse campo para poder filtrar por CFOP.

Venda

05) Vendas -> A - Venda Comércio -> Cliente: Adicionado uma validação que não permite fazer venda para CONSUMIDOR quando a série de venda for de NF-e (Modelo 55).

06) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de calcular IBPT quando o produto possuir lote de rastreio.

Filtrar não processadas

07) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Ver apenas vendas não processadas: Adicionado esse filtro de ver apenas as vendas a prazo não processadas no contas a receber.

08) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Ver apenas compras não processadas: Adicionado esse filtro de ver apenas as compras a prazo não processadas no contas a pagar.

Relatório de exclusão

09) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Correção no relatório de exclusão no marcar o filtro Compras.

10) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões -> Itens Pré-Venda: Adicionado esse novo filtro para exibir os itens excluídos das pré-vendas.

Log Compra

11) Correção na gravação do log de exclusão das notas de compra.

Plano de Contas

12) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas -> Incluir: Correção no foco ao incluir um plano de contas, inicializando no Código da Conta Referenciado (RFB).

Orçamento

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na impressão do orçamento quando utilizado para utilizar foto e dimensão, no campo referência extra, não cortando mais.

Cadastro de Empresa

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas: Adicionado a validação do nível do usuário acima de 90 para acessar essa tela.

Consultar Compras

15) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar Situação da Nota: Correção na rotina de trocar a situação da nota de compra.

16) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Trocar CFOP da Nota: Correção na rotina de trocar o CFOP da nota de compra, trocando somente o do cabeçalho.

Cancelamento NFC-e

17) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Utilitários NFCe -> Cancelar NFCe: Correção na rotina de cancelamento de NFC-e.

Aviso Duplicata Vencida

18) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 03 - Vendas -> 20 - Aviso de Cliente com Duplicata Vencida: Criado essa configuração para dar um aviso na venda quando o cliente possuir alguma duplicata no contas a receber vencida.

Pré-Venda

19) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado a validação de não permitir excluir e alterar produtos quando a pré-venda estiver com a situação de Nota Fiscal.

20) Vendas -> D - Pré-Venda -> Alterar -> Produtos -> Excluir: Adicionado rotina de gravar log de exclusão de produto da pré-venda.

21) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Bobina: Criado rotina de imprimir pré-venda na impressora de bobina.

Relatórios

22) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento do Caixa -> Imprimir Sangria/Suprimento: Adicionado esse filtro para poder visualizar a sangria e suprimento realizado para o operador.

23) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 04 - Fechamento do Caixa (Multiplas Formas) -> Imprimir Sangria/Suprimento: Adicionado esse filtro para poder visualizar a sangria e suprimento realizado para o operador.

Usuário

24) Adicionado o código do usuário logado antes do nome do mesmo no menu principal.