Versões

Boletos

01) Corrigido informações específicas da remessa do banco Bradesco.

02) Corrigido o novo layout do banco Banrisul.

Vendas

03) Vendas -> A - Venda Comércio: adicionado a visualização da foto do produto:

- Caso o campo produto esteja preenchido, ao pressionar a tecla F6, o sistema exibirá uma janela com alguns dados do produto e a foto do mesmo.

- Caso o campo produto esteja limpo, e existam produtos na grade de itens, ao pressionar a tecla F6, o sistema exibirá a janela com alguns dados do produto selecionado e a foto do mesmo.

Relatórios

01) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: foi desmembrado o campo Classe/Marca para filtrar separadamente na visualização do relatório.

02) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda = I: Corrigido o somatório das quantidades dos itens das vendas.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 16 - Demonstrativo de Entradas e Saídas: Corrigido o somatório das quantidades dos itens das vendas.

Boletos

04) Corrigido a marcação da opção dos tipos de boletos (Normal A4 ou Carnê).

Pré-Venda

1) Corrigido o cálculo do frete e outras despesas na transformação de pré-venda em nota fiscal, na utilização dos botões "Nota_Fiscal" e "Nota_Fiscal Direto".

2) Adicionado novos campos: Frete, Outras Despesas, Desconto e Acréscimo na abertura da pré-venda.

Relatórios

3) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 10 - Comissões -> 03 - Rel. Comissões com Tabela de Desconto: Corrigido o cálculo das comissões quando não era informado desconto nas pré-vendas.

4) Relatórios -> A - Relatórios dos Produtos -> 16 - Demonstrativo de Entradas e Saídas: Criado novo relatório que permite a visualização de entradas, saídas, ajustes, saldo período e saldo atual.

Vendas

5) Corrigido a movimentação do saldo dos produtos das notas de devolução de entrada.

Ordem de Serviço

6) Adicionado uma nova configuração, para utilizar o endereço do cadastro da empresa na impressão das Ordens de Serviço.

Vendas

1) Ajuste na rotina de informar "desconto" nas vendas.

Vendas

01) Corrigido o cálculo nos campos "Outras Despesas", "Frete R$" e "Desc/Acre";

02) Corrigido o aviso de não deixar gravar a venda, por causa do valor do recebimento ser maior do que o total da nota;

Pré-Venda

03) Corrigido o transformar pré-venda em nota através do botão "Nota_Fiscal Direto".

Devolução na NF-4.0

04) Para emitir uma nota de devolução no NF-e 4.0, deve-se utilizar uma forma de pagamento com a descrição "OUTRAS". Para cadastrar ou alterar a forma de pagamento, deverás ir em: Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento.