Contas a Receber
01) Foi adicionado um novo campo no relatório de duplicatas pagas, para não considerar uma determinada forma de pagamento.
02) Ao incluir uma duplicata manual, e o foco estiver na Data de Vencimento, ao dar o Enter no teclado, o foco não pula mais o campo Data Fluxo de Caixa.
Produtos
03) Ao cadastrar um grupo, está validando para não permitir salvar sem descrição.
Relatórios
04) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 10 - Comissões -> 01 - Resumo por Vendedor - Comissão -> Aba Totalização Mensal: Foi arrumado as datas, pois estava pegando da aba anterior.
05) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 05 - Rel. Inventário: Os campos Cor e Tamanho estão permitindo informar os dados referentes.
06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda = I: Foi arrumado os filtros: Fornecedor, Classe/Marca, Grupo, Sub Grupo, Referência.
Consultar Vendas
07) Ao trocar a forma de pagamento de a vista para a prazo em uma venda, está trocando de A para P no campo AC13AVAP na tabela no banco de dados.
Tabelas Fiscais
08) Criado uma tabela nova em Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> K - Observações SPED. Ao ser incluído, o usuário deverá informar na tabela de CFOP.
Pré-Venda
09) Adicionado o e-mail do cliente na impressão de pré-vendas.
Movimento de Caixa
10) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento:
- Melhorias no layout e navegação da tela, padronização de layout;
- Novos filtros de pesquisa: Conta, Centro de Custo, Histórico Padrão e Período;
- Pesquisas auxiliares: Padronização e correção das pesquisas em tabelas auxiliares. Ex.: Banco, Centro de Custo, etc...;
- Rotina de troca de banco por período de movimentação: Validação de campos em branco antes de confirmar o processo.
11) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento -> Relatório: Foi adicionado um novo filtro "Imprimir Título e Duplicatas - Rel. Resumido".