Versões

Compras

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado 3 novos campos: Base ICMS ST Retido, Aliquota % ST Retido e Valor ICMS Retido.

02) Compras -> B - Consultar Compras: Correção na coluna Qtde Vcto, exibindo a quantidade correta de parcelas da compra.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Incluir: Correção ao incluir uma duplicata e não pressionar Enter.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção na data de emissão das duplicatas, puxando conforme a emissão da nota de compra.

Relatórios

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Correção no filtro do "único CFOP".

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda: Quando o sistema estiver em modo de inclusão e alteração de pré-venda, os seguintes botões ficarão desabilitados: Incluir, alterar, excluir, visualizar, pesquisar, atualizar e imprimir.

07) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na transformação de pré-venda em nota fiscal e pegar os CFOPs corretos de acordo com o tipo do cliente, sendo consumidor final sim ou não.

Vendas

08) Vendas -> C - Consultar Vendas: Adicionado uma configuração que bloqueia a aba "Outras Opções". Mas só funciona se o usuário for do tipo Balcão.

Condição de Pagamento

09) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 05 - Condições de Pagamento: Correção na utilização do "Código Condição especial" para utilizar para um determinado cliente (B - Complementar -> Ordem Visita).

Produtos

10) Cadastros -> A - Produtos -> Gerar Tabela de Preços por Quantidade: Adicionado a opção de vender produtos com preços variados por quantidade vendida, conforme cadastrado nessa tabela.

Compras

01) Compras -> A - Compras: Correção nas parcelas, pegando do Valor Total da Nota.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção no transformar pré-venda em nota e calcular a ST quando o cliente não é consumidor final.

Boletos

01) Correção na impressão de boletos da Caixa Econômica Federal CNAB 240.

Vendas

02) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 11 - Permitir Troca Serie na Venda: Ao marcar NÃO nessa opção, bloqueia a alteração de série na venda e na rotina de troca série.

03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 23 - Rotina de Impressão Romaneio bobina direta: Ao marcar essa opção, o Imprimir direto no final da venda, irá ser bobina e não A4. A opção 01 deve estar marcada.

04) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 18 - Considerar produtos da transferência pelo custo: Ao marcar essa configuração, a nota de transferência pega o valor do custo reposição do produto e não do médio.

Produtos

05) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 16 - Bloquear visualização Prod. não Liberados?: Ao marcar SIM nessa opção, o usuário não consegue visualizar os produtos não liberados para venda.

06) Cadastros -> A - Produtos -> Filtrar na consulta: Correção no Filtrar por NCM, ao digitar apena o começo, o sistema já localiza os produtos com o mesmo que foi digitado.

Movimento de Caixa

07) Correção no dar baixa em uma duplicata no contas a receber, e se a conta for saída, vai cair no movimento de caixa como saída e não mais como entrada.

Romaneio

08) Correção na impressão de romaneio de 2 vias com localização do produto, quando for 6 itens ou mais, sairá em mais de uma folha.

09) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 14 - Observação Completa no Romaneio: Correção na impressão do romaneio.

10) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 16 - Observação do Cadastro do Cliente Romaneio: Correção na impressão do romaneio.

Contas a Receber

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção na numeração ao gerar baixa parcial.

Relatórios

12) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 03 - Relatório de pré venda detalhada por cliente: Criado novo relatório detalhando produtos das pré-vendas.

13) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 10 - Relatorio Compra De Produtos em Estoque: Criado novo relatório detalhando os impostos.

14) Relatórios -> N - Relatório de Sangria/Suprimento: Criado novo relatório de Sangria e Suprimento.

Movimento de Caixa

15) Correção no lançamento de caixa ao fazer uma venda com CFOP de entrada e forma de pagamento de compra, sendo configurado para lançar no caixa.

Clientes

16) Cadastros -> F - Configuração -> 17 - Cliente -> 01 - Utilizar nome completo do cliente (60 caracteres - Padrão NF-e): Ao marcar essa opção, é permitido colocar mais caracteres no nome do cliente na aba B - Cadastro Complementar. Mas sairá somente na NF-e o nome completo.

Compras

17) Compras -> A - Compras: Ao informar o item, fica fixo as informações que ela preenche nos campos "Aliq ICMS %" e o "Diferença em % do ICMS - RS". Rotina funciona somente no tipo Vestuários.

18) Compras -> A - Compras: Implementada nova rotina de parcelas de compras a prazo e adicionada possibilidade de incluir parcelas com múltiplas formas de pagamento. O usuário irá informar normalmente a forma de pagamento no campo Forma de Pagamento, porém, quando for uma compra a prazo, o sistema só exibirá a tela de parcelas ao clicar em Confirmar (botão que salva a nota). A tela de parcelas agora, tem a vantagem de poder inserir mais do que 10 parcelas, e permite digitação direto na grade de parcelas. Na tela de parcelas o usuário poderá modificar o valor, dias vencimento, data vencimento, número do título caso seja necessário e a forma de pagamento. Caso o usuário informe mais de um tipo de forma de pagamento nas parcelas, o sistema irá gravar na nota a forma de pagamento MULTIPLAS FORMAS COMPRA.

Balanço Parcial

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 -> Balanço Parcial -> E - Recalcular Saldo Balanço: Correção na rotina de recalcular saldo balanço.

Pré-Venda

20) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na impressão de pré-venda, quando utiliza localização dos produtos na impressão a linha que separa está sendo impressa conforme a visualização.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção na pesquisa por nome do cliente.

02) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção do erro ao salvar, quando o nome do cliente tinha mais de 30 caracteres na alteração e inclusão.

03) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção da posição do botão Ver Margem.

Vendas

01) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado validação fiscal na tela de venda para quando as séries de venda forem 55 e 65. Por padrão o sistema validará, mas poderá marcar uma configuração para não validar. O Sistema validará o cadastro do cliente e produto.

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado nova opção perguntado que quer informar CPF/CNPJ na nota.

03) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Adicionado um filtro para impressão de Romaneio Bobina com o Endereço/Localização do produto. Esta opção pode ser fixa.

04) Vendas -> A - Venda Comércio: Ao utilizar a opção de informar CPF/CNPJ, o sistema busca o cliente se o número informado estiver no cadastro dos mesmos.

Cotação de Compra

05) Correção na impressão da melhor cotação exibindo somente produto com valores maiores que zero.

Relatórios

06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário: Adicionado o filtro de Filtrar Relatório SPED.

07) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Adicionado o filtro por UF (Estado).

08) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 11 - Resumo por Cliente: Adicionado o filtro por Cidade (Código IBGE).

09) Relatórios -> C - Gráficos de Vendas: Adicionado em todos os relatórios (01 ao 05) para não considerar documentos fiscais cancelados.

10) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento do Caixa: Correção na exibição do relatório n0o campo Recebimentos do Dia, não saindo mais cortado.

Compras

11) Compras -> B - Consultar Compras: Os filtros Emissão e Data Digitação só servem para ordenar o grid em ordem decrescente, ao tentar digitar aparecerá uma mensagem.

Produtos

12) Cadastros -> A - Produtos: Correção no botão Alterar Dados ST, onde ao confirmar o campo de pesquisa não limpa, mantendo o que foi digitado.

13) Cadastros -> A - Produtos: Adicionado filtro para mostrar somente produtos com saldo positivo no grid. Essa configuração pode ser fixa ou marcar quando desejar.

14) Cadastros -> A - Produtos: Correção no atualizar o preço a prazo do produto, quando importado o XML ou lançamento manual da compra.

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção na mensagem de quando for dar baixa em uma duplicata vencida.

16) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Adicionado botão "Recibo Avulso A4", para imprimir o comprovante de pagamento em folha A4.

Contas a Pagar

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção na baixa de duplicata, buscando a Sub-Conta configurado no DRE da compra lançada.

Clientes

18) Cadastros -> Clientes -> Incluir: Adicionado uma nova configuração onde permite se o usuário pode alterar o código (Próximo Código) ou não.

Pré-Venda

19) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado novo filtro no cadastro do usuário (mesmo utilizado na venda) para limitar a visualização no grid.

Cobrança

20) Finanças -> F - Cobrança -> Manutenção Boletos: Adicionado um novo botão "Trocar situação da data de vencimento", permitindo alterar a data de vencimento do boleto.

Orçamento

21) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado rotina para informar dados do cliente quando não possuir cadastro. O mesmo sairá impresso conforme preenchido.

22) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado uma configuração para não permitir alterar o preço de venda e considerar as margens de desconto liberadas para cada vendedor/usuário.