Versões

Troca

01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

Compras

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Correção nos cálculos automáticos dos impostos.

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado novos campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Cobrança

05) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno -> Baixa Automática: Adicionado configuração para não lançar no movimento de caixa.

Pedidos Falta

06) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir -> Confirmar: Correção na impressão da referência do produto.

Vendas

07) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo do Frete.

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no arredondamento de valores.

Vencimento de Certificado Digital

09) Adicionada rotina de notificar o usuário no prazo de 30 dias antes do vencimento do certificado digital.

Pré-Venda

10) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Produtos em Falta: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar negativo de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Todos Produtos: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

12) Vendas -> D - Pré-Venda -> Unificar Pré-Venda: Correção na unificação de pré-vendas com desconto e acréscimo.

Orçamento

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Criado a rotina de não ratear os valores de desconto e acréscimo nos itens.

14) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Correção no arredondamento de valores.

Romaneio

15) Vendas -> C - Consultar -> Romaneio: Correção na impressão do total dos valores de IPI.

Relatórios

16) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção na impressão da descrição dos produtos que estava saindo cortado.

Movimento de Caixa

17) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento -> Relatório: Relatório migrado para um novo padrão.

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de várias parcelas e quando houver FCP.

Vendas

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo referente ao valor do Outras Despesas e IPI.

Pré-Venda

03) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-venda.

Pré-Compra

04) Compras -> D - Pré-Compra -> Imprimir: Correção no layout da impressão da pré-compra.

Relatório de Pendências

05) Cadastros -> A - Produtos -> Pendências -> Imprimir: Adicionado o código dos produtos na visualização e o botão de pesquisa no fornecedor.

Relatórios

06) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 10 - Relatório Compra De Produtos em Estoque: Correção no filtro de Sub-Grupo.

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio listando a observação e o valor da substituição tributária dos produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Refeito a impressão de romaneio bobina.

Conta a Pagar

03) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Correção na validação dos números das duplicatas, não permitindo gerar como título com espaço no final.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Emitidos.

Relatório

05) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Rel. Fechamento de Caixa: Adicionado o desconto na impressão.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção em vários campos.

Orçamento de Vendas

07) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado uma coluna que exibe o NCM dos produtos.

08) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado no grid os campos Margem de Custo e Observação.

Compras

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Essa tela pode mover para os lados podendo visualizar os produtos da compra.

Nota Avulsa Devolução

10) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução -> Cliente: Ao clicar em buscar o cliente ou usar o atalho Shift+F3, irá abrir a tela podendo cadastrar o fornecedor.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: A impressão da pré-venda foi refatorada.

Painel Financeiro

12) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 11 - Painel Financeiro: Adicionado novo filtro por Data do Fluxo de Caixa. Adicionado Botão Imprimir, visualizando o mesmo listado no grid abaixo.

Vendas

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção nas formas de pagamento de acordo com o movimento do CFOP.

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado opção de bloquear digitação de produtos quando for CFOP de Simples Remessa (5.117).

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Recebidos.

Usuários

16) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 15 - Filtro de produtos por grupo: Adicionado novo filtro para visualizar e vender produtos que estão no intervalo de grupo.

Cartão Fidelidade

17) Cadastros -> C - Clientes -> Tab. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

18) Cadastros -> C - Clientes -> mov. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

Processamento

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Promoção: Adicionado a alteração de preço promoção por mais de um produto, por grupo e sub-grupo.

Pré-Compra

20) Compras -> C - Pre - Compra -> Imprimir: A impressão da pré-compra foi refatorada.

21) Compras -> C - Pre - Compra -> Rel. Localização: A impressão do relatório localização foi refatorado.

ICMS

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar: Adicionado o campo Alíquota FCP %.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de produtos.

Clientes

24) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de clientes.

Romaneio

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio listando a observação e o valor da substituição tributária dos produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Refeito a impressão de romaneio bobina.

Conta a Pagar

03) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Correção na validação dos números das duplicatas, não permitindo gerar como título com espaço no final.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Emitidos.

Relatório

05) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Rel. Fechamento de Caixa: Adicionado o desconto na impressão.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção em vários campos.

Orçamento de Vendas

07) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado uma coluna que exibe o NCM dos produtos.

08) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado no grid os campos Margem de Custo e Observação.

Compras

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Essa tela pode mover para os lados podendo visualizar os produtos da compra.

Nota Avulsa Devolução

10) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução -> Cliente: Ao clicar em buscar o cliente ou usar o atalho Shift+F3, irá abrir a tela podendo cadastrar o fornecedor.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: A impressão da pré-venda foi refatorada.

Painel Financeiro

12) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 11 - Painel Financeiro: Adicionado novo filtro por Data do Fluxo de Caixa. Adicionado Botão Imprimir, visualizando o mesmo listado no grid abaixo.

Vendas

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção nas formas de pagamento de acordo com o movimento do CFOP.

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado opção de bloquear digitação de produtos quando for CFOP de Simples Remessa (5.117).

Contas a Receber

15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado a opção de informar forma de pagamento do tipo Cheque, onde irá lançar nos Cheques Recebidos.

Usuários

16) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 15 - Filtro de produtos por grupo: Adicionado novo filtro para visualizar e vender produtos que estão no intervalo de grupo.

Cartão Fidelidade

17) Cadastros -> C - Clientes -> Tab. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

18) Cadastros -> C - Clientes -> mov. Cartão Fidelidade -> Relatório: A impressão foi refatorada.

Processamento

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Promoção: Adicionado a alteração de preço promoção por mais de um produto, por grupo e sub-grupo.

Pré-Compra

20) Compras -> C - Pre - Compra -> Imprimir: A impressão da pré-compra foi refatorada.

21) Compras -> C - Pre - Compra -> Rel. Localização: A impressão do relatório localização foi refatorado.

ICMS

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar: Adicionado o campo Alíquota FCP %.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de produtos.

Clientes

24) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Adicionado ajustes internos no cadastro de clientes.

NFC-e

01) Ajuste na emissão de NFC-e referente ao código GIA.