Versões

Selecione o sistema:

Devolução Automática

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Adicionado rotina de gerar nota de devolução automático. Para o funcionamento dessa rotina é preciso configurar em Cadastros -> F - Configuração -> 20 - Devolução e no Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas.

Nota de Transferência

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de transferência, buscando o valor correto.

Clientes

03) Cadastros -> C - Clientes: Foi reformulado a interface das telas e design de interação.

Consultar Vendas

04) Vendas -> C - Consultar Vendas: Foi reformulado a interface das telas e design de interação.

Ordem de Serviço

05) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Quando for o tipo da ordem de serviço específica, pegará Eletricista no lugar de Mecânico, tanto na ordem de serviço e impressão.

06) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Adicionado rotina de agrupar produtos iguais ao transformar em venda e pré-venda, quando a ordem de serviço for do tipo OFICINA.

07) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Adicionado rotina de devolução de produtos da ordem de serviço, quando a ordem de serviço for do tipo OFICINA.

08) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Alterar: Correção no adicionar produtos da mesma ordem de serviço em computadores diferentes.

Produtos

09) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar -> Tipo do item: Adicionado essa opção para escolher o tipo do produto.

10) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico: Ajustado para permitir informar NCM 00 para produtos ressarcimento de ST e adjudicação de crédito de ICMS.

11) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> C - Referências -> Código GIA (cBenef) para Revenda: Adicionado essa nova opção para enviar o GIA diferente da aba A quando o cliente não for consumidor final. Para funcionamento dessa rotina é preciso marcar a opção em Cadastros -> F - Configuração -> 02 - Produtos -> Utilizar codigo Gia separadamente para consumidor final e revenda.

Fornecedor

12) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Complementar: Adicionado os campos Regime Tributário, CRT e CNAE.

Consultar Compras

13) Compras -> B - Consultar Compras: Adicionado legenda para diferenciar notas de fornecedores do Simples Nacional.

14) Compras -> B - Consultar Compras: Adicionado tela para visualizar a observação da nota de compra.

Empresa

15) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar: Adicionado o tipo Física (CPF) para cadastro de empresa.

16) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar/Excluir: Ao realizar manutenção, inclusão ou exclusão, o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as alterações.

Relatórios

17) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 01 - Compra Diária: Correção na visualização em alguns campos e na impressão.

CFOP

18) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar -> 07 - Gerar Rel SPED ICMS: Adicionado essa nova opção de configuração.

19) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar: Correção ao adicionar um CFOP de entrada, o sistema mudará o tipo para Entrada também.

Conversões

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> L - Conversões -> 01 - Conversão de CFOP de Devolução: Criada essa nova tabela de conversão de CFOP para a rotina de devolução automática.

Correção no envio de NFC-e para certificado digital A3.

Pré-Venda:

Correção na alteração de cliente;

Melhoria de performance na pesquisa geral;

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Ao buscar o produto para inserir na pré-venda, está exibindo a tela de cadastro e consulta produtos.

Orçamento

02) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Ao buscar o produto para inserir no orçamento, está exibindo a tela de cadastro e consulta produtos.

Indústria

03) Nova atualização do preço de custo dos produtos do módulo de indústria.

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção no Nome Cliente na tela de visualização.

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Ao buscar o produto para inserir na pré-venda, a ordem de pesquisa está considerando a mesma da configuração geral.

Orçamento

03) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Ao buscar o produto para inserir no orçamento, a ordem de pesquisa está considerando a mesma da configuração geral.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Adicionado validações gerais.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Adicionado validações gerais.

03) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Adicionado validações gerais.

Venda

03) Vendas -> A - Venda Comércio -> Descrição: Correção na rotina de alterar a descrição do produto.