Contas a Receber
01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Correção ao dar baixa para o foco sempre começar na Data Recebimento.
Troca Série
02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Troca Série: Adicionado validação não permitindo informar o Número com zero, começando sempre no um, exemplo, PED 000001.
Ordem de Serviço Mecânica
03) Cadastros -> F - Configuração -> 10 - Serviços -> Não mostrar serviços de terceiros na impressão da OS Mecanica: Ao marcar essa opção não será impresso os serviços.
04) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir/Alterar -> Mecânicos: Adicionado nessa aba a tabela de horas trabalhadas.
05) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir/Alterar -> Produtos O.S: Adicionado o campo Classe na lista de produtos.
06) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Adicionado rotina de desconto ao transformar a ordem de serviço em venda.
07) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Caso utilize a rotina de parceiro na venda, ao transformar a ordem de serviço em nota, terá um campo para informar o parceiro.
08) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 10 - Serviços -> 02 - Transformação de OS em Venda - Sugerir "Mecânico" no campo "Parceiro": Adicionado essa configuração para considerar o mecânico como parceiro ao transformar a ordem de serviço em venda.
Contas a Pagar
09) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixa Seletiva: Ao realizar baixa de duplicata pela baixa seletiva e lançar no caixa, a data está do lançamento é a mesma da data do pagamento.
Vendas
10) Vendas -> A - Venda Comércio: Quando a série de venda for nova, a numeração começará pelo número 1.
11) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 25 - Bloquear pesquisa por referência do fornecedor na venda e na pré-venda: Adicionado essa configuração para não permitir realizar venda e pré-venda através do código do fornecedor.
Pré-Venda
12) Vendas -> D - Pré-Venda: Ajuste no layout.
13) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.
14) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.
15) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Gravar observação da pré-venda na venda: Ao marcar essa opção, ao transformar a pré-venda em venda, a observação informada vai junto.
Orçamento
16) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.
17) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.
XML
18) Adicionado rotina de salvar os XML das NFC-e no banco MCDFEFB.
Relatório
19) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 02 - Relatório pendências de produtos: Adicionado rotina de filtrar código inicial e final dos produtos.
20) Relatórios -> A - Relatórios dos Produtos -> 12 - Rel. Histórico Único Produto: Correção na visualização referente as notas de compra importadas pelo XML.
Cobrança
21) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 14 - Sugestão de dias na visualização no módulo de cobrança: Adicionado essa configuração onde pode alterar os dias de visualização dos boletos no cobrança.
22) Finanças -> F - Cobrança -> Remessa: Correção no gerar a remessa do banco Banrisul utilizando a nova modalidade de cobrança.
Produtos
23) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e Outras Opções -> Ver as 10 últimas vendas e ver as 10 últimas movimentações (Entrada/Saida): Correção para ignorar a quantidade de canceladas para não abater da quantidade de vendidas.
24) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 02 - Produtos -> 16 - Mostrar saldo unificado quando utilizada a rotina de múltiplas empresas: Criado essa configuração para unificar os saldos das empresas quando for múltiplas empresas.