Versões

Romaneio

01) Foi reformulado o layout do romaneio A4, tanto no consultar vendas, venda e consulta clientes.

02) Cadastros -> Configuração -> Vendas -> 23 - Utilizar impressão de romaneio antiga: Criado essa configuração para ser utilizado o romaneio A4 antigo no lugar do novo.

Controle de Entrega

03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 12 - Pré Venda -> 10 - Utilizar dados de entrega ao transformar a pré-venda em venda: Adicionado essa nova configuração que ao transformar um pré-venda em nota fiscal, irá abrir uma tela para informar os dados da transportadora e volumes e lançará no controle de entrega. Na emissão da NF-e já irá com a informações da transportadora e volumes preenchidos, sem precisar informar manualmente.

04) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Relatório: O relatório foi refeito para sair a transportadora e os volumes, podendo controlar as entregas a serem feitas, caso esteja marcado a configuração de utilizar rotina de entrega ao transformar a pré-venda em venda.

05) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Incluir/Alterar: Foi adicionado e arrumado diversos campos.

Busca CNPJ SEFAZ

06) Ao buscar as informações na SEFAZ, está puxando a inscrição estadual com o zero na frente.

Trocar Série

07) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Ao utilizar essa rotina e o CFOP estiver marcado para não movimentar estoque, por padrão vai continuar como N de não movimentar.

Pré-Venda

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Colocado em negrito o Total na impressão.

Venda Atacado

09) Cadastros -> F - Configuração -> Produtos -> 14 - Não Permitir VENDA com preço de atacado quando quantidade de varejo for 0: Adicionado essa configuração que não permite vender com preço de atacado quando a quantidade de varejo for igual a zero.

Solicitação de Cliente de Produtos

10) Cadastros -> A - Produtos -> Solicitação cliente: Criado essa rotina, para adicionar produtos solicitados por clientes e adicionando no pedido faltas (não obrigatoriamente).

11) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 18 - Avisar quando chega produtos da falta por cliente: Ao marcar essa configuração, ao abrir o sistema irá dar um aviso com os produtos que já possuem no estoque para avisar o cliente que já está disponível.

Consulta Produtos

12) Cadastros -> A - Produtos: Reformulado o layout de consultar produtos.

13) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e outras opções -> Visualizar grupos: Alterado de local a opção de visualizar grupos.

14) Cadastros -> A - Produtos -> Filtrar na consulta: Adicionado botão de Aplicar filtros, facilitando a pesquisa e visualizando no grid os produtos conforme os filtros marcados.

CPF/CNPJ Interessada NFC-e

15) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 03 - ECF/Fechamento Caixa -> 04 - Configuração da NFC-e -> Emitente -> CPF/CNPJ da parte interessada: Poderá informar até 10 CPF ou CNPJ para a parte interessada (terão acesso as notas emitidas).

Configuração

16) Cadastros -> F - Configuração: Realizado ajustes nas pesquisas das configurações.

17) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Adicionado o relatório de exclusões.

Usuário

18) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Realizados ajustes nas pesquisas das configurações.

Pedidos Falta do Caixa

19) Cadastros -> A - Produtos -> Pedidos Faltas -> Pedidos Falta do Caixa: Reformulado a tela, podendo selecionar os produtos que já possuem estoque quando solicitados pelo cliente.

Devolução de Compra

20) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando a nota possuir valor de diferimento.

21) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução -> Incluir valor do frete na devolução: Adicionado esse novo filtro para adicionar o valor do frete na nota de devolução.

Consulta Venda

22) Vendas -> C - Consultar Vendas: Reformulado o layout de consultar vendas.

Contas a Pagar

23) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixa Seletiva -> Utilizar este banco no lançamento de caixa: Nova opção que ao ser informado o banco será lançado no caixa esse mesmo, ignorando o da configuração.

Cobrança

24) Finanças -> F - Cobrança -> Arquivo Retorno -> Utilizar este banco no lançamento de caixa: Nova opção que ao ser informado o banco será lançado no caixa esse mesmo, ignorando o da configuração.

Ordem de Serviço

25) Foi reformulado o layout da ordem de serviço dos seguintes tipo: CODE, CALHAS DO VAL, GERMANO e C.IMPRESSORA.

Preço a Prazo

26) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> Calcular Prazo: Correção na rotina de calcular o preço a prazo.

Rotina de Troca

27) Correção na rotina de troca referente a quantidade dos produtos.

Clientes

28) Cadastros -> C - Clientes: Reformulado o layout do cadastro de cliente.

29) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar -> G - Movimentação de Saldo: Criado essa aba para exibir o log das alterações do limite de saldo do cliente.

Produtos

30) Cadastros -> A - Produtos: Reformulado o layout do cadastro produto.

Tabela de CFOP

31) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B -> Tabela CFOP -> Alterar -> Observações: Adicionado esse novo campo para informar observação, cabendo mais informações.

Rotina de Devolução

32) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de devolução quando seleciona um XML manualmente e não carrega os produtos a serem devolvidos.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção no campo do valor unitário dos produtos.

Pedido Faltas

02) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido Faltas: Correção na impressão do pedido em falta.

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir Faltas: Criado essa opção para adicionar os produtos em falta, para tornar o processo mais ágil e usual.

Ordem de Serviço

04) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Imprimir: Correção na impressão e minimizar a ordem de serviço quando utiliza o tipo GERMANO.

Boleto

05) Adicionado o novo layout do Banco do Brasil.

06) Adicionado opção de negativação do cliente ao invés de protesto no boleto do Sicredi.

Clientes

07) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Correção na ordem do campo UF e Código Cidade IBGE - SEFAZ.

Configuração

08) Cadastros -> F - Configuração: Reformulado o layout de configurações do sistema.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na visualização do preço unitário.

Pedido em Falta

02) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido Faltas -> Imprimir: Correção na impressão do pedido em falta.

Foco na Venda

03) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção do foco na impressão do romaneio no final da venda quando utilizado a rotina de troco.

Rotina Devolução Automática de Venda

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Criado rotina de gerar devolução automática da venda. É preciso configurar para a utilização dessa rotina (Cadastros -> F - Configuração -> 21 - Devolução Venda).

Login/Menu Principal

02) Reformulado o layout da tela de logar no sistema e do menu principal.

Rotina Devolução Automática de Compra

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Pré-Venda

04) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 12 - Pré-Venda -> 09 - Exibir UF do cliente na consulta de Pré-Venda: Criado essa configuração para exibir o UF do cliente na tela de consultar pré-venda.

05) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Endereço de Cobrança: Adicionado essa configuração para imprimir o endereço de cobrança do cadastro do cliente na pré-venda.

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Ao utilizar o múltiplas empresas, o nome da empresa na impressão da pré-venda busca do nome fantasia do cadastro de empresa e não da configuração geral.

07) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Imprimir uma via no encerramento da Pré-Venda: Criado essa configuração para que imprima a pré-venda ao encerrar a mesma.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção na inclusão de produto pelo código de barras quando utilizado a venda rápida.

Venda

09) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no foco de alguns campos, não permitindo informar o produto sem ter que informar antes cliente e vendedor.

10) Vendas -> A - Venda Comércio: Colocado limite de parcelas na venda para 99.

11) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na utilização do múltiplas formas de pagamento, onde utilizado duas formas a prazo, mas somente uma gera boleto no final da venda, gerando somente da que é para gerar boleto.

12) Vendas -> A - Venda Comércio: Reformulado o layout da tela de informar os dados do consumidor, através do botão Consumidor ou o atalho Alt+M.

NFC-e

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Alterado o campo CIC para CPF.

Cliente

14) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Reformulado o layout da tela de cadastro de cliente.

Relatórios

15) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Produtos (Informações Fiscais): Criado esse novo relatório de compra.

16) Relatórios -> B - Relatório dos Produtos -> 13 - Rel. Produtos na Entrega Futura: Correção na visualização dos valores quando marcado a opção Agrupar por Cliente.

17) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Adicionado na visualização o valor total das pré-compras.

18) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Correção na visualização de valores da coluna Total.

19) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 06 - Região - Duplicatas Emitidas: Criado esse novo relatório.

IPI/PIS/COFINS

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Removido de todos os campos o formato de calculadora.

Romaneio

21) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de romaneio saindo o campo Lote/Serie, quando utilizado essa configuração.

Preço Promoção

22) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 15 - Permitir Configuração Preço promoção na Pre-venda e Orçamento: Criado essa configuração para utilizar o preço promoção dos produtos na pré-venda e orçamento.

Orçamento

23) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção nas casas decimais dos valores dos produtos no orçamento, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

Processamento

24) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Geral: Correção na rotina de atualização de preços, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

25) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Margem: Criado essa nova aba para atualizar a Margem Cadastrada do cadastro do produto.

Módulo Mercado

26) Correção na utilização do módulo de Mercado, alterando os campos Cor por Setor e Tamanho por Gondola nos relatórios, classificação e cadastro de produtos, que são utilizados no módulo Vestuário.

Pedidos em Falta

27) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir: Adicionado os filtros de Sub-Grupo, Endereço e Marca.

28) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas: Reformulado a tela de Pedido em Falta.

Produtos Offline

29) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 02 - Parâmetros -> 19 - Produtos Offline: Habilitado essa opção novamente para uso.

30) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Relatório Produtos Desse Período: Criado esse relatório para visualização.

31) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Criado rotina de gravar o log no banco MCLOGFB referente a essa rotina.

32) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Ao realizar a atualização o sistema irá gravar a data e hora da atualização.

Compra

33) Compras -> A - Compras: Reformulado o layout da tela de compras.

Ordem de Serviço

34) Serviços -> Ordem de Serviço -> Imprimir: Correção na visualização e minimizar podendo imprimir outro sem dar erro.

Integração

35) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Exibir nome da empresa de integração na Pré-Venda: Ao marcar essa opção irá substituir o e-mail pelo nome da empresa da integração na pré-venda.

Boletos

36) Finanças -> Cobrança -> Retorno: Correção ao ler o retorno do Banco do Brasil.

Rotina Devolução Automática de Venda

01) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Criado rotina de gerar devolução automática da venda. É preciso configurar para a utilização dessa rotina (Cadastros -> F - Configuração -> 21 - Devolução Venda).

Login/Menu Principal

02) Reformulado o layout da tela de logar no sistema e do menu principal.

Rotina Devolução Automática de Compra

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Pré-Venda

04) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 12 - Pré-Venda -> 09 - Exibir UF do cliente na consulta de Pré-Venda: Criado essa configuração para exibir o UF do cliente na tela de consultar pré-venda.

05) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir Endereço de Cobrança: Adicionado essa configuração para imprimir o endereço de cobrança do cadastro do cliente na pré-venda.

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Ao utilizar o múltiplas empresas, o nome da empresa na impressão da pré-venda busca do nome fantasia do cadastro de empresa e não da configuração geral.

07) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Imprimir uma via no encerramento da Pré-Venda: Criado essa configuração para que imprima a pré-venda ao encerrar a mesma.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos: Correção na inclusão de produto pelo código de barras quando utilizado a venda rápida.

Venda

09) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no foco de alguns campos, não permitindo informar o produto sem ter que informar antes cliente e vendedor.

10) Vendas -> A - Venda Comércio: Colocado limite de parcelas na venda para 99.

11) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na utilização do múltiplas formas de pagamento, onde utilizado duas formas a prazo, mas somente uma gera boleto no final da venda, gerando somente da que é para gerar boleto.

12) Vendas -> A - Venda Comércio: Reformulado o layout da tela de informar os dados do consumidor, através do botão Consumidor ou o atalho Alt+M.

NFC-e

13) Vendas -> A - Venda Comércio: Alterado o campo CIC para CPF.

Cliente

14) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar: Reformulado o layout da tela de cadastro de cliente.

Relatórios

15) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Produtos (Informações Fiscais): Criado esse novo relatório de compra.

16) Relatórios -> B - Relatório dos Produtos -> 13 - Rel. Produtos na Entrega Futura: Correção na visualização dos valores quando marcado a opção Agrupar por Cliente.

17) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Adicionado na visualização o valor total das pré-compras.

18) Relatórios -> E - Pré-Compra -> 02 - Produtos Pendente - a receber: Correção na visualização de valores da coluna Total.

19) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 06 - Região - Duplicatas Emitidas: Criado esse novo relatório.

IPI/PIS/COFINS

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Removido de todos os campos o formato de calculadora.

Romaneio

21) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão de romaneio saindo o campo Lote/Serie, quando utilizado essa configuração.

Preço Promoção

22) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 15 - Permitir Configuração Preço promoção na Pre-venda e Orçamento: Criado essa configuração para utilizar o preço promoção dos produtos na pré-venda e orçamento.

Orçamento

23) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção nas casas decimais dos valores dos produtos no orçamento, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

Processamento

24) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Geral: Correção na rotina de atualização de preços, conforme é a configuração 2 ou 4 casas decimais após a virgula.

25) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Margem: Criado essa nova aba para atualizar a Margem Cadastrada do cadastro do produto.

Módulo Mercado

26) Correção na utilização do módulo de Mercado, alterando os campos Cor por Setor e Tamanho por Gondola nos relatórios, classificação e cadastro de produtos, que são utilizados no módulo Vestuário.

Pedidos em Falta

27) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir: Adicionado os filtros de Sub-Grupo, Endereço e Marca.

28) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas: Reformulado a tela de Pedido em Falta.

Produtos Offline

29) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 02 - Parâmetros -> 19 - Produtos Offline: Habilitado essa opção novamente para uso.

30) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Relatório Produtos Desse Período: Criado esse relatório para visualização.

31) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Criado rotina de gravar o log no banco MCLOGFB referente a essa rotina.

32) Processamento -> C - Exportar Dados -> 03 - Produtos Mercado -> 04 - Produtos para Caixas -> Atualizar Produtos: Ao realizar a atualização o sistema irá gravar a data e hora da atualização.

Compra

33) Compras -> A - Compras: Reformulado o layout da tela de compras.

Ordem de Serviço

34) Serviços -> Ordem de Serviço -> Imprimir: Correção na visualização e minimizar podendo imprimir outro sem dar erro.

Integração

35) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Exibir nome da empresa de integração na Pré-Venda: Ao marcar essa opção irá substituir o e-mail pelo nome da empresa da integração na pré-venda.

Boletos

36) Finanças -> Cobrança -> Retorno: Correção ao ler o retorno do Banco do Brasil.