Romaneio
01) Foi reformulado o layout do romaneio A4, tanto no consultar vendas, venda e consulta clientes.
02) Cadastros -> Configuração -> Vendas -> 23 - Utilizar impressão de romaneio antiga: Criado essa configuração para ser utilizado o romaneio A4 antigo no lugar do novo.
Controle de Entrega
03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Configurar perfil do usuário -> 12 - Pré Venda -> 10 - Utilizar dados de entrega ao transformar a pré-venda em venda: Adicionado essa nova configuração que ao transformar um pré-venda em nota fiscal, irá abrir uma tela para informar os dados da transportadora e volumes e lançará no controle de entrega. Na emissão da NF-e já irá com a informações da transportadora e volumes preenchidos, sem precisar informar manualmente.
04) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Relatório: O relatório foi refeito para sair a transportadora e os volumes, podendo controlar as entregas a serem feitas, caso esteja marcado a configuração de utilizar rotina de entrega ao transformar a pré-venda em venda.
05) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Incluir/Alterar: Foi adicionado e arrumado diversos campos.
Busca CNPJ SEFAZ
06) Ao buscar as informações na SEFAZ, está puxando a inscrição estadual com o zero na frente.
Trocar Série
07) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Ao utilizar essa rotina e o CFOP estiver marcado para não movimentar estoque, por padrão vai continuar como N de não movimentar.
Pré-Venda
08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Colocado em negrito o Total na impressão.
Venda Atacado
09) Cadastros -> F - Configuração -> Produtos -> 14 - Não Permitir VENDA com preço de atacado quando quantidade de varejo for 0: Adicionado essa configuração que não permite vender com preço de atacado quando a quantidade de varejo for igual a zero.
Solicitação de Cliente de Produtos
10) Cadastros -> A - Produtos -> Solicitação cliente: Criado essa rotina, para adicionar produtos solicitados por clientes e adicionando no pedido faltas (não obrigatoriamente).
11) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> 18 - Avisar quando chega produtos da falta por cliente: Ao marcar essa configuração, ao abrir o sistema irá dar um aviso com os produtos que já possuem no estoque para avisar o cliente que já está disponível.
Consulta Produtos
12) Cadastros -> A - Produtos: Reformulado o layout de consultar produtos.
13) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e outras opções -> Visualizar grupos: Alterado de local a opção de visualizar grupos.
14) Cadastros -> A - Produtos -> Filtrar na consulta: Adicionado botão de Aplicar filtros, facilitando a pesquisa e visualizando no grid os produtos conforme os filtros marcados.
CPF/CNPJ Interessada NFC-e
15) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 03 - ECF/Fechamento Caixa -> 04 - Configuração da NFC-e -> Emitente -> CPF/CNPJ da parte interessada: Poderá informar até 10 CPF ou CNPJ para a parte interessada (terão acesso as notas emitidas).
Configuração
16) Cadastros -> F - Configuração: Realizado ajustes nas pesquisas das configurações.
17) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 07 - Relatório de exclusões: Adicionado o relatório de exclusões.
Usuário
18) Cadastros -> E - Usuários -> Incluir/Alterar -> Realizados ajustes nas pesquisas das configurações.
Pedidos Falta do Caixa
19) Cadastros -> A - Produtos -> Pedidos Faltas -> Pedidos Falta do Caixa: Reformulado a tela, podendo selecionar os produtos que já possuem estoque quando solicitados pelo cliente.
Devolução de Compra
20) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina quando a nota possuir valor de diferimento.
21) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução -> Incluir valor do frete na devolução: Adicionado esse novo filtro para adicionar o valor do frete na nota de devolução.
Consulta Venda
22) Vendas -> C - Consultar Vendas: Reformulado o layout de consultar vendas.
Contas a Pagar
23) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixa Seletiva -> Utilizar este banco no lançamento de caixa: Nova opção que ao ser informado o banco será lançado no caixa esse mesmo, ignorando o da configuração.
Cobrança
24) Finanças -> F - Cobrança -> Arquivo Retorno -> Utilizar este banco no lançamento de caixa: Nova opção que ao ser informado o banco será lançado no caixa esse mesmo, ignorando o da configuração.
Ordem de Serviço
25) Foi reformulado o layout da ordem de serviço dos seguintes tipo: CODE, CALHAS DO VAL, GERMANO e C.IMPRESSORA.
Preço a Prazo
26) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> Calcular Prazo: Correção na rotina de calcular o preço a prazo.
Rotina de Troca
27) Correção na rotina de troca referente a quantidade dos produtos.
Clientes
28) Cadastros -> C - Clientes: Reformulado o layout do cadastro de cliente.
29) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar -> G - Movimentação de Saldo: Criado essa aba para exibir o log das alterações do limite de saldo do cliente.
Produtos
30) Cadastros -> A - Produtos: Reformulado o layout do cadastro produto.
Tabela de CFOP
31) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B -> Tabela CFOP -> Alterar -> Observações: Adicionado esse novo campo para informar observação, cabendo mais informações.
Rotina de Devolução
32) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Correção na rotina de devolução quando seleciona um XML manualmente e não carrega os produtos a serem devolvidos.