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Tabela CFOP

01) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Tabela padrão de CFOP: Adicionado novo layout de tabelas de CFOP.

Relatórios

02) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo por Produtos: Adicionado novo relatório de resumo mensal (Relatório BI, Imprimir BI e Exportar BI).

03) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 25 - Rel. Comparativo de tributação: Adicionado esse novo relatório de comparativo de produtos tributados.

04) Relatórios -> A - relatório dos Produtos -> 05 - Rel. Inventário: Correção na impressão do relatório, exibindo a coluna Total Item.

Consultar Vendas

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Cliente: Adicionado validação na rotina de trocar cliente.

06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Situação da Nota: Adicionado validação na rotina trocar a situação da venda.

07) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Empresa: Adicionado validação na rotina de trocar a empresa.

Consultar Compras

08) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar Fornecedor da Nota: Adicionado validação na rotina de trocar o fornecedor da nota de compra.

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar CFOP da Nota: Adicionado validação na rotina de trocar o CFOP da nota de compra

10) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar Empresa da Nota: Adicionado validação na rotina de trocar de empresa.

11) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar Número da Nota: Adicionado validação na rotina de trocar o número da nota de compra.

Cancelamento de NFC-e

12) Vendas -> B - ECF - Comandos Impressora Fiscal -> Utilitário NFCe: Correção na rotina de informar a senha de ADM ao usar a configuração em Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 01 - Principal -> Configurar perfil do usuário -> 07 - ECF / Super -> 05 - Senha ADM para Cancelar CUPOM.

Rotina Devolução de Vendas

13) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Devolução: Correção na rotina, não permitindo gerar devolução de uma nota cancelada.

Parcelas das Vendas

14) Vendas -> A - Venda Comércio: Ajustes internos na rotina que grava as parcelas das vendas.

Processamento

15) Processamento -> A - Contas a Receber: Ajustes internos na rotina de processamento do contas a receber e faturas.

Trocar Série

16) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Ajustes internos na rotina de trocar a série da venda.

Sangria/Suprimento

17) Correção no informar a Sangria ou Suprimento com o valor acima de 3 dígitos.

Ajustes de Saldos

01) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Correção nas informações do produto selecionado.

Cadastro de CFOP

02) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar: Correção na ordem dos botões após que clicasse em Incluir ou Alterar.

Ticket de Sorteio

01) Cadastros -> F - Configuração -> Configuração Geral -> 08 - Incluir sorteio: Adicionado a rotina de imprimir ticket de sorteio conforme a realização do cadastro do sorteio, imprimindo no final da venda (Vendas -> A - Venda Comércio) e no consultar vendas (Vendas -> C Consultar Vendas -> Outras Opções -> Imprimir ticket de sorteio).

NFC-e

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado a mensagem de impressão de Cupom Fiscal ao finalizar a venda de NFC-e.

Conferência

03) Compras -> C - Pre - Compra -> Conferência: Criado essa rotina de conferência, permitindo conferir os itens da pré-compra com a nota de compra, verificando se é o mesmo valor combinado e quantidade.

Sangria/Suprimento

04) Cadastros -> F - Configuração -> Lançamento caixa -> Caixa - Sangria e Caixa - Suprimento: Criado essa rotina onde configurada irá lançar no movimento do caixa o valor da Sangria e Suprimento.

Parcelas

05) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção ao informar uma forma de pagamento a prazo, não permitindo deixar o valor da parcela zerada.

06) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Forma de Pgto.: Correção no ao cancelar esse processo e não gravar a parcela.

Ajustes de Saldo

07) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Ao informar um produto não liberado para venda, irá exibir um texto dizendo que é um produto que não está liberado para venda.

Limite Venda a Prazo

08) Cadastros -> F - Configuração -> Vendas -> 25 - Valor mínimo para Venda a Prazo: Correção nessa rotina, ao informar um valor, não irá conseguir informar uma forma de pagamento a prazo onde o valor da venda for menor do que foi informado aqui.

Trocar Data de Chegada da Compra

09) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Trocar Data Chegada da Nota: Correção ao trocar a data, não permitindo informar uma data mais antiga que a data de emissão.

Relatórios

10) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 05 - Produtos - Vendas Individual: Correção nesse relatório, onde irá considerar o fator positivo ou negativo dos CFOP.

11) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo por Produtos: Foi reformulado o relatório para um padrão novo.

Desconto na Venda

12) Cadastros -> F - Configuração -> Vendas -> 27 - Permitir informar apenas o % de desconto na venda: Criado essa configuração, onde bloqueia o desconto pelo valor, permitindo somente porcentagem.

Orçamento de Venda

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção no Total R$ do orçamento, onde sempre irá sair 2 casas decimais após a virgula, utilizando 4 casas ou não.

Rotina de Troco

14) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 11 - Rotina de troco no final da venda: Removido o menu do Windows de fechar a tela dessa rotina no final da venda, evitando erro na impressão.

Cadastro Produtos

15) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir: Correção ao incluir um novo produto e não puxar o Código GIA (cBenef) sempre do último produto cadastrado.

GERAL 1) Teste de cadastro via POSTMAN.

Configuração Perfil de Usuário

01) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 01 - Principal -> 19 - Configuração de Perfil de Usuário: Correção no adicionar um novo código de configuração.

Impressão Confissão de Dívida

02) Correção na impressão da confissão de dívida quando utilizado múltiplas formas de pagamento.

Venda fora RS com ST

03) Correção na venda e pré-venda para fora do RS quando o produto tem destaque de ST.

Aliquota entre empresas do RS

04) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Ficais -> A - Tabela ICMS -> Incluir/Alterar -> Aliquota entre empresas do RS: Adicionado essa nova opção na tabela de ICMS para quando vender entre empresas do RS pegar essa alíquota.

Emissão NFC-e

05) Correção na emissão ne NFC-e com alíquota 17,5%.

Correção da verificação de horário

01) Remoção da verificação de horário pela internet devido à queda do servidor pool.ntp.br que estava bloqueando a abertura do sistema em determinadas estações.