Versões

Selecione o sistema:

Vendas

Vendas -> D - Pre-Venda : Disponibilizada a opção de unificar pre-venda com a mesma situação, antes permitia apenas as pre-venda abertas.
1) Usuários -> Configuração -> 12 - Pré-Venda: Nova opção adicionada: 04 - Utilizar condição de pagamento na pré-venda,2) Quando transformar uma pré-venda em nota e existir o código da forma de pagamento alimentado, o sistema irá gravar a venda finalizando-a com a condição de pagamento.
Ao cancelar a NFE ou NFCe o sistema troca para o tipo C, após ele baixa o estoque dos itens da nota e troca a situação de gerado no contas a receber.
Vendas-> A - Venda Comércio: Corrigido o seguinte problema: na realização de uma venda a prazo, informar data fixa e alterar o valor da parcela, alterava também as datas de vencimento e não permitia alteração e quando trocava o valor de uma parcela, não recalculava as demais parcelas;

Relatórios

Relatórios-> Relatórios de Vendas - Rel. Resumo Diário: Adicionada nova opção para totalizar por pessoa física ou jurídica no final do relatório.
Comissões: Disponibilizada nova opção ao gerar relatório de comissões: Adicionada nova opção para calcular comissões sobre o total de vendas do período.

Cadastros
Cadastros -> A - Produtos -> Pedidos de Falta: Bloqueio da opção de visualizar os custos de acordo com a configuração do usuário;
Cadastros -> Clientes: Adicionado na pesquisa de clientes, a lista das pré-vendas.

Ordem de Serviço e Ordem de Serviço Mecânica
Ordem de Serviço: Correção do problema que ocorria na inclusão de ordem de serviço, quando dois ou mais usuários incluiam O.S. ao mesmo tempo. Agora o sistema gera números de O.S diferente caso dois ou mais usuários incluam O.S ao mesmo tempo.
Ordem de Serviço Mecânica: Adicionada nova opção para transformar O.S em pré-venda separando produtos e serviços, ou seja, quando utilizada esta opção, o sistema irá automaticamente lançar uma pré-venda com os produtos da O.S e outra pré-venda com os serviços da O.S. Observação: Para utilizar esta opção, deve estar marcada a seguinte configuração de usuário: Cadastros-> Usuários-> Configuração de Usuário -> 10 - Serviços: 02 - Separar itens e serviços ao transformar a O.S em venda.

Movimentação

Vendas-> Comandos ECF -> Utilitários NFC-e -> Cancelar: Ao cancelar uma nota, a situação será trocada para C e baixar o estoque, e caso não esteja processada no Contas a Receber, irá trocar a situação para Processada. Obs.: Caso a nota esteja gerada no Contas a Receber, a movimentação do Contas a Receber referente a esta nota cancelada, deverá ser excluída manualmente. Obs 2: As notas Canceladas não poderão mais serem excluídas do sistema;

Geral

Correção na execução de scripts

Movimentação
Corrigido erro ao imprimir Romaneio

Relatórios
Processamento-> I - Processamento no arquivo de produtos -> 04 - Balanço Parcial -> C - Relatório inventário balanço parcial: Corrigida rotina de exportação do relatório para excel;

Cadastros
Cadastros-> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> D - Tabela de média tributária por NCM IBPT: disponibilizado opção de atualizar ON-Line, onde o sistema irá abrir o aplicativo Atualizar_IBPT.
Cadastros -> A - Produtos -> Pedidos de Falta: Bloqueio da opção de visualizar os custos de acordo com a configuração do usuário;

Movimentação
Vendas-> A - Venda Comércio: Corrigido problema na gravação de parcelas da venda, quando o sistema atualiza o crédito do cliente;
Vendas-> A - Venda Comércio: Corrigido o seguinte problema: na realização de uma venda a prazo, informar data fixa e alterar o valor da parcela, alterava também as datas de vencimento e não permitia alteração e quando trocava o valor de uma parcela, não recalculava as demais parcelas;
Vendas -> D - Pre-Venda : Disponibilizada a opção de unificar pre-venda com a mesma situação, antes permitia apenas as pre-venda abertas.

Cadastros -> Arquivos Básicos -> Tabelas Fiscais -> Tabela de IBPT: Disponibilizado na tabela NCM_IBPT um botão para atualizar ON-Line a tabela ao clicar ali.