Versões

Correção no SCRIPT da tabela de usuários.

Produtos

01) No Pedido em Faltas foi adicionado um campo para incluir o comprador, sendo o mesmo cadastro do vendedor e no grid aparece o código do mesmo.

Contas a Receber

02) Ao dar baixa em uma duplicata no Contas a Receber o sistema preenche automaticamente a data ao informar dois dígitos na data de vencimento, está validando o campo data.

Cobranças

03) Ao dar baixa em um boleto pelo no Cobrança e pelo baixa manual, ao passar a primeira tela de informar os recebimentos, na segunda tela de lançamento automático no caixa, ao trocar a conta e da Enter não fecha mais a tela, onde acaba pulando para o próximo campo.

Romaneio de Venda

1) Adicionado novos campos na impressão do romaneio de venda, sendo eles: Nome Fantasia, Descrição da Forma de Pagamento e Contato.

Cobrança

2) Corrigido o baixa manual dos boletos, onde ao baixar o boleto o valor do documento é do mesmo, pois antes estava pegando do anterior.

Pré-Venda

3) Corrigido a impressão da pré-venda, onde o endereço/localização não sai mais cortado. Esse campo sai impresso só se estiver configurado para imprimir.

4) Ao transformar uma pré-venda em nota e no campo forma de pagamento estiver em branco ou algo escrito, o sistema notifica o usuário que a forma de pagamento não está cadastrada e não finaliza a venda; Se no campo forma de pagamento estiver 0, o sistema abre a tela de informar a forma desejada e transforma em nota; Se no campo forma de pagamento estiver uma forma cadastrada e a vista, o sistema transforma direto em nota sem perguntar.

Processamento

5) No Processamento > I - Processamentos no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: adicionado o campo MARCA para filtrar os produtos e para serem atualizado.

Venda

6) Ao pressionar ESC na tela de venda, o sistema não exibe mais a mensagem de "Não Pressionar ESC", onde na qual ele pergunta se o usuário gostaria de sair da tela de venda.

7) Corrigido o problema na rotina de venda onde permitia vender algum produto com estoque zerado ou negativo, mas tem que está marcado a configuração de não permitir vender produto com estoque negativo.

8) Ao emitir um NFCe e ocorrer alguma invalidação, o sistema não grava o XML, gravando somente os XMLs autorizados pela receita.

Orçamento

9) Ao imprimir o orçamento para que o total e o item não seja impresso e só desmarca as opções: Imprimir preço unitário e Imprimir Valor do Total R$.

Relatórios de Produtos

10) Corrigido nos relatórios de produtos o campo código do produto, permitindo digitar no campo o código desejado. O sistema não está mais validando se o código digitado existe nos cadastros.

Ordem de Serviços

11) Corrigido o problema da transformação de ordem de serviço em pré-venda, onde não aparecia os itens nas pré-vendas.

Produtos

1) Ao informar o código de barras no cadastro de produto, o sistema não salva mais um espaço em branco no final do mesmo.

2) Ao informar um número de CEST menor que 7 dígitos o sistema não deixa salvar, alertando o usuário.

3) Ao visualizar as últimas vendas no cadastro de um produto, mostra no relatorio o codigo do cliente com todo o seu código, mesmo tendo mais do que 7 dígitos.

4) Ao cadastrar ou alterar um produto, quando o cursor tiver no campo NCM e dar enter o próximo campo é o CEST e após o salvar.

5) Vendas -> C - Consultar Vendas: Adicionado um novo botão "Romaneio Bobina", onde clicado imprime o romaneio em uma impressora térmica.
Compras

6) Compras -> C - Pre Compra: Ao marcar o "Imprimir com Valores R$" a impressão está saindo com os valores corretamente, caso não marque sai sem os valores.
Vendas

7) Ao cancelar uma NFe ou NFCe, e for no consultar vendas, a nota cancelada vai ficar com uma cor azul para melhor diferenciar.

8) Ao realizar uma venda e dar desconto individual por item, não sai mais impresso no NFCe os descontos de cada item, e o valor do mesmo já sai com o deconto.

9) Ao realizar um venda na forma de pagamento cartão de crédito ou débito e ambas forem a prazo e cairem no contas a receber, ao dar baixa não vai imprimir quitação. Observação: Na forma de pagamento ambas devem estar marcadas na origem do documento como CC - Cartão de Crédito e CD - Cartão de Débito.

Relatórios

10) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda: Arrumado a desconsideração das notas de devoluções.

11) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 07 - Único Produto: Foi adicionado botões em todos os filtros para buscar as informações relacionadas aos filtros.

12) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> Relatórios do 01 até o 15: Adicionadas telas de pesquisa em todos campos que precisam de buscas em tabelas auxiliares. Adicionadas validações nos filtros de tabelas auxiliares. Validações em alguns campos numéricos que permitiam letras. Correção de ordenação e focos onde estava com problema. Adicionado atalho padrão para chamada das pesquisas das tabelas auxiliares através da tecla F12. Adicionados botões de pesquisa para acessar as tabelas auxiliares;

Fornecedores

13) Cadastros -> B - Fornecedores: Foi adicionado um novo filtro "Atualizar custos" no cadastro, onde se marcar Sim, ao importar uma nota, verifica esse mesmo e atualiza o custo do produto conforme a configuração de atualizar custo do CFOP, e caso seja marcado não, o custo do produto não é atualizado.

Ordem de Serviço

14) Adicionada nova aba para registros de múltiplos técnicos por ordem de serviço, e visualização na impressão.

Relatórios de Venda
1) Revisão e correções dos valores totais dos relatórios de venda em geral em relação aos filtros de situação da nota (cancelado, entrada, saida e ambos).
Venda e Pré-Venda
2) Recalcular Impostos de ICMS: Foi realizado a correção desta rotina para CFOP para fora do estado.