Versões

Selecione o sistema:

RELATORIOS

1) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 03- Fechamento de Caixa: Adicionado o filtro "Considerar Data" com as opções para abrir o relatorio pela "Emissao da Nota" ou "Digitaçao Nota";

2) Relatorios > B- Relatorios de Vendas > 04- Fechamento de Caixa (Multiplas Formas): Adicionado o filtro "Considerar Data" com as opções para abrir o relatorio pela "Emissao da Nota" ou "Digitaçao Nota";

OS GERAL

1)Serviços > OS Geral: Correção na rotina "Duplicar";

2)Cadastros > F- Configuração > Ordem de serviço: adicionado as opções 08 e 09 - Obrigatorio informar Numero de Serie/Placa (alterna de acordo com a opção do tipo de serviço selecionada), Obrigatorio informar Cliente;

3)Correções Gerais internas nas rotinas;

DIVERSOS

1)Correções e melhorias internas diversas nas rotinas do sistema.

NOTA AVULSA

1) Correção na validação dos campos, permitindo inserir o item sem valores.

OS GERAL

1) Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção 07- Tipo de Serviço: Diversos e Oficina Mecanica

que altera o tipo de dados a serem informados na abertura da OS Geral;

2)Cadastro > F-Configuração > Ordem de Serviço: Adicionado opção Observação O.S Geral: pode ser adicionado neste campo

um texto informativo que ira sair na impressão da Ordem de Serviço;

3) Correções internas da rotina de OS Geral.

RELATÓRIOS

1) Relatórios > B - Relatório de Venda > 05-Resumo Serie de Venda: Adicionado filtro "SEM Chave SEFAZ" e ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ"

2) Relatórios > B - Relatorio de Venda > 06-Resumo Forma de Pagamento: Adicionado novos filtros: "SEM Chave SEFAZ", "COM Chave SEFAZ" e um filtro por "Origem"

ao relatorio impresso foi adicionado um aviso de que está sendo filtrado por "COM/SEM Chave SEFAZ";

3) Relatórios > A- Relatórios de Produtos -> 03 - Relat. Custos e Margens { Foi adicionado um novo filtro "Limitar Data Ultima Venda".

NOTA AVULSA

1) Incluidos os campos: "Desconto" (Total de desconto do item devolvido), IPI Devolvido (Porcentagem do IPI devolvido para notas de devolução com IPI);

2) Correções internas nos calculos de tributos em geral.

DEVOLUÇÃO DE COMPRA

1) Correções gerais internas e nos calculos de tributos em geral.

CORREÇÕES GERAIS

1) Correções gerais nas rotinas de condições de pagamento.

MOVIMENTO CAIXA

1)Corrigido lançamento das vendas no caixa, gravando o movimento de acordo com a movimentação configurada na conta;



PRÉ-VENDA

1) Corrigido impressão da Pré-venda.

TROCA DE ALIQUOTA PRODUTOS ST:

1) Inserido no sistema, rotina para auxiliar na troca de aliquotas dos produtos que estão saindo da ST de acordo com o Decreto N. 56.541;

2) Adicionado na tela inicial do sistema no menu inferior, botão com atalho direto para o manual refente a troca de aliquota e Balanço a ser gerado conforme determina o Decreto N. 56.541;

3) Adicionado em Processamento > I 13 Processamento

no Arquivo de Produtos > 04 13 Balanço Parcial > A 13 Gerar Balanço a opção Balanço Junho 2022 para auxilio na geração do balanço.

NOTA AVULSA:

1) Correção no calculo de stRet, PIS e COFINS e percentual de IPI devolvido.

CONTAS A RECEBER

1) Criado configuração para imprimir compravante individual de cada parcela incluida na baixa seletiva

Cadastros > Usuarios > Selecionar usuario > Alterar > 11 - Quitação > 03 - Imprimir Quitação Individual Baixa Seletiva CR.

OS GERAL

1) Correções gerais na OS GERAL.

RELATORIOS

1) Corrigido numero de paginação em relatorios diversos.

GERAL

1) Correções internas gerais no sistema.